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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

        Ao emitir CT-e através da Fatura automática com base em documento de apoio, o sistema está se perdendo nos campos DT6_CLIREM e DT6_CLIDES, substituindo esses campos pelo código do cliente informado no campo "Consignatáro" DT6_CLICON. O arquivo xml também fica incorreto.

03. SOLUÇÃO

Foi ajustada a rotina de Faturamento Automático para:

• Quando Faturar documento de apoio que gera CT-e/NF será realizada a separação desses documentos de apoio agrupando-os pelos campos Cod.Expedidor,Loj.Expedidor,Cod.Recebedor,Loj.Recebedor,Cod.Remetente,Loj.Remetente,Cod.Destinata,Loj.Destinata,Cod.Consignat,Loj.Consignat,Cod.Devedor,Loj.Devedor,Reg.Origem,Reg.Destino,Reg.Calcul da tabela DT6 "Documentos de Transporte", desta forma será gerado 'n' documentos de acordo com o agrupamento dos campos citados.
• O agrupamento citado no item anterior só será realizado de acordo com o parâmetro MV_TMSCTE que deve estar configurado como .T.

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