ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
   
4. Tablas
   

01. VISIÓN GENERAL

Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento Productivo - productivo creó el Régimen de Facturas facturas de Crédito Electrónicas crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En esta Está Ley se estabelecio estableció que los documentos emitidos a para grandes empresas tiene tendrán un código de docmento diferente dos atuais já utilizados donde en esta documento diferente de los actuales ya utilizados, en este caso el código se inicia con el código 201 a fact del tipo e vá cambiando conforme los otros tipos de docs x serie de documentos, la Factura va cambiando de acuerdo con los Tipos de Documentos vs. Serie de documentos.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automaticamente esta numeracion conforme la clasificacion automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en Protheus x Clasificacion del Clientevs. Clasificación del cliente.

El patch contiene las rutinas:

...

• LOCXNF.PRW - Generación de Documentos Fiscales.
  
• LOCXNF2.PRW - Complemento de Documentos Fiscales.
  
• LOCXGEN.PRW- Funciones Genéricas de facturas.
• MATA468N.PRX - Generación de Factura a partir de Pedido/Remito.
• MATA992.PRW - Control de Formularios.
• ARGNFE.PRX - Transmisión Electrónica de Facturas.
• NFEXML001.PRW - Generador del XML de Transmisión

Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

...

Configuraciones previas:

Hacer Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de Datosdatos del ambiente entorno donde se va a implementar implementará la RG.
1 -

1. Acceda al módulo

...

1. APSDU y en la tabla SX3

...

1. haga los

...

1. siguientes cambios:
   

Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.

Con esto será posible cambiar el tamano para 3 conforme la ley.

2. 2 - Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios.

a) 

...

A través de la opción "Base de Datos" (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio de tamaño de los siguientes campos: 

...

Tamano de Campo

Na tabla SA1 crie el campo conforme descripcion abajo:

b) Crear los siguientes campos de acuerdo con la configuración:

Na tabla SFP crie el campo conforme descripcion abajo:

Na opcion de Parametro crie el Parametro:

c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:

2 - Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) y realice los siguientes cambios:

a)  A través de la opción "Grupo de campos" en Base de datos (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio al grupo "142 - Punto de Venta". 

- Se debe modificar a tamaño de 5.

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- Confirmar los cambios.

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- Guardar los cambios.

3 - Verificamos que se haya cambiado el tamaño de los campos: CFH_CODIGO, F1_PV, F2_PV, F3_PV y FP_PV a tamaño de 5.

4-  Ahora modificamos el grupo de campos "18 - Documento de entrada/salida":

- Se debe modificar a tamaño de 13.

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- Confirmar los cambios.

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- Guardar los cambios.

5 - Verificamos que se haya arreglado todas las validaiones, creaciones de campos e cambio de tamanos.

6 - Entrar no módulo sigafat e atraves de la rutina de Cliente (MATA030) la clasificacion del cliente cuanto a su tamano no  no campo "A1_TAMEMP" .

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7 - Ahora entrar no módulo Sigafis  na rutina Tipo de Comprobantes (FISA082)  e configurar os nuevos tipos de documentos asociados a clasificacion Pyme. Este debe ser creado para cada tipo de documento x Serie Fiscal 

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El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.

Regla de funcionamiento:

1. El parámetro MV_TAMEMP es quién rige que los códigos en el sistema se puedan iniciar a partir de 201. Ver la siguiente tabla con los códigos de la AFIP para su uso y configuración. 
   

Código Referente al RG1415 para las facturas Pyme.

http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp

2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.

3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.

4. Las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:

a) Es necesario crear el registro en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a "4 - Fact. Créd MIPyME" y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).

b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.

c) Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.

d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.

e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4  y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal. 

f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).

g) Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal , el código del campo RG1415 debe ser menor a 200 y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.

h) El tratamiento para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME solo aplican para los documentos de tipo NF (salida), NCC y NDC.

4- Verifique que se hayan realizado todas las configuraciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.

5. Verifique la configuración del parámetro MV_TAMEMP de acuerdo a sus necesidades y la creación/configuración de los registros en el catálogo Tipo de Comprobante (CFG) y Control de Formularios - Folios (SFP), de acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores.

6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP).

• Registrar un cliente como 1 - MiPyME.
• Registrar un cliente como 3 - Empresa grande.

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7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos),  configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie Fiscal.

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8. A través del catálogo 8 - A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe puede asociar un codigo de vincularse un código del tipo de documento que sera cargado automaticamente para el documentos se cargará automáticamente al documento fiscal.

• En este caso

...

• , el código tiene prioridad por lo informado en el catálogo Tipo de Comprobante, no permite que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (

...

• configuración realizada en el maestro de clientes y en el parámetro).

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• Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con Folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema. En caso de no ser informado seguira tomando el código del catálogo de Tipo de Comprobante.
  

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9. 8 - A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se incluyen Documentos:

• Se informa un Cliente configurado como 1 - MiPyME, al

...

• informar el cliente

...

• el sistema

...

• suguiere la serie

...

• y automáticamente agrega el

...

• código de la RG1415, este código

...

• debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o  Contr. Formularios).

Ejemplo Cliente Grande

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• Se informa un Cliente configurado como 4 - Empresa grande, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o  Contr. Formularios).

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10. Si se intenta utilizar un Folio que tenga un código de RG1415 mayor a 200 para un cliente configurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite 9 - Caso se intente utilizar un fólio que se tenga código de RG1415 configurado arriba de 200 para un cliente Pyme el sistema no pertime confirmar la serie seleccionada.

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Obs.;

Este tratamiento fue hecho para los tipos de dcumentos Tipos de Documentos Fiscales:  NF (Manuales e automaticasy automáticas), NCC y NDC.

11. Grabar el Documento Fiscal.

12. Las rutinas de Transmisiónde Documentos 10 - As rotinas de Transmision (ArgNFE) ya tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando el mismo ya este tenga valor.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006275  006377*

Paquete: Crear grupo Actualización de campo para el campo Punto de VentaFCE para facturación.

* Código del pacote paquete para uso interno.

Diccionario de Datos datos - Archivo de Grupo de Campos (SXG)

...

campos

...

Tabla SXG - Punto de venta

...

Diccionario de Datos - Archivo de Campos (SX3)

• Se agrega el grupo de campos "142 - Punto de Venta" a los siguientes campos:

Tabla CFH - Punto de venta

Tabla SA1 - Clientes

Tabla SF1 - Encabezado Documentos de Facturas de Entrada

Tabla SF2 - Encabezado Documentos de Facturas de SalidaVenta

Tabla SF3 - Libros Fiscales

Tabla SFP - Control de foliosFormularios

Diccionario de Datos - Archivo de Preguntas (SX1)

• Se modifica el grupo de preguntas "PVXARG":

...

Nombre del Grupo

X1_GRUPO

...

Orden

X1_ORDEM

...

Grupo de Campos

X1_GRPSXG

...

Validación

X1_VALID

...

04. TABLAS

SX3 - Diccionario de Datos (Campos)

SX1 - Grupo de Preguntas

SXG - Grupo de campos

SFP - Control de formularios

CFH - Punto de venta

SFP - Control de Folios

SF1 - Encabezado documentos de Entrada

SD1 - Ítems de documentos de Entrada

SF2 - Encabezado documentos de Salida

SD2 - Ítems de documentos de Salida

SE1 - Cuentas por Cobrar

SF3 - Libros fiscales

¡IMPORTANTE!

...

Tabla CFG - Tipo de Comprobante

SX6 - Parámetros

04. TABLAS

SA1 - Clientes.

SFP - Control de Formularios (Folio).

SF1 - Encabezado Documentos de Entrada.

SD1 - Ítems Documentos de Entrada.

SF2 - Encabezado Documentos de Salida.

SD2 - Ítems Documentos de Salida.

SF3 - Libros Fiscales.

CFG -Tipos de Documentos.

SX3 - Diccionario de Datos (Campos).

SX6 - Parámetros.

IMPORTANTE

¡Cómo se calcula el campo RG1415 referente a la Resolución General 4367- 18!

Si la Empresa en Protheus tiene configurado el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) igual a 2, 3 o 4, puede usar códigos mayores que 200.

El sistema va al catálogo Tipo de Comprobante y busca el tipo de documento donde "Tipo Reg" (CFG_TIPO) sea igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y considera el campo referente a la RG1415.

Para el correcto funcionamiento en la emisión de comprobantes MiPyME (código RG1415 mayor a 200), se recomienda configurar el campo Cód. RG 1415 (FP_RG1415) en la rutina Control de Formularios (MATA992), informando el código del tipo de comprobante correspondiente.

Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

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