Resposta: | Prezados, bom dia.
O cliente esta nos questionando quanto a geração dos campos "ICMS Retido por ST" e "Total do ICMS-ST FCP a Recolher". O cliente informa que o valor de FECP demonstrado no campo Total do ICMS-ST FCP a Recolher, não deve ser agregado no campo ICMS Retido por ST.
Hoje ao gerarmos a GIA-ST, estamos somando o valor do FECP na coluna de ICMS retido e demonstrando o valor do FECP no campo ICMS-ST do FECP.
Cenário:
NF do cliente com valor = 1000
Valor do ICMS ST = 150
Valor de FECP = 30
Campo Total do ICMSST FCP a Recolher = 180 - Esta recebendo o valor do FECP.
Campo
Total do ICMSST FCP a Recolher = 30 recebendo o valor do FECP
Nossa dúvida é a seguinte: Devemos somar no campo ICMS Retido por ST, o valor do FECP ou o mesmo deverá ser demonstrado somente na coluna Total do ICMSST FCP a Recolher?
Registro A0:
ICMS Retido por ST = Localizado na página 3 do Layout da GIA-ST, campo 13
Total do ICMS-ST FCP a Recolher = Valor do ICMSST FCP Referente ao 1º Vencimento, localizado em Observações, página 4.
Anexo manual da GIA-ST e os print's de tela da GIA-ST para facilitar o entendimento. |
