Questão:

Informamos que está sendo comparado na geração da DRCST Registro 2113 - Campo 14

O Cruzamento de informações está ocorrendo, pois na geração da EFD ICMS/IPI no Registro C170 campo 07 está sendo levado informações do valor da mercadoria original (Equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário), conforme preve o guia prático, e na geração da DRCST campo 14 está sendo carregado o valor totoal do item ( valor da mercadoria original + impostos). 

Resposta:

Estamos gerando as informações para atender a DRCST - Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária do estado de SC.

Temos no momento a seguinte situação onde a SEF SC está comparando as informações da DRCST Registro 2113 campo 14 com o Sped Fiscal Registro C170 campo 07

Ao validar as informações na SEF SC está sendo apresentado mensagem:

Registro 2113: Validação EFD: Valor de venda divergente do informado no campo VL_ITEM do registro C170 para o item

Isto ocorre pois hoje na geração do Sped Fiscal campo 07 registro C170 levamos informação do valor mercadoria original (equivalente à multiplicação da quantidade pelo preço unitário) conforme previsto no Guia Prático.

Já na geração do registro 2113 campo 14 da DRCST estamos levando o valor total do item (valor da mercadoria original + impostos).

Para os casos onde o item da nota possui valores de IPI ou ICMS ST onde este valor é considerado no total do item, acaba divergindo o valor da mercadoria com o valor total do item.

Precisamos de um parecer sobre qual informação deve ser gerado no campo 14 - VL_V_IND_S do registro 2113 da DRCST 

Chamado/Ticket:

6664692