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O ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferido é uma vantagem fiscal sob algumas operações e que consiste na postergação do recolhimento do tributo para a operação seguinte. Este documento visa dar orientações sobre as parametrizações necessárias e o funcionamento do ICMS Diferido no módulo TOTVS Gestão Fiscal.

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O Cadastro da Regra de ICMS deve ser parametrizado  no campo Situação tributária o valor 51, que é o CST (Código da Situação Tributária) referente a tributação com diferimento. O  

Preenchimento do campo Tipo Tributação deve ser preenchido :

1. Preencher com Diferido quando se quer aplicar 100% de diferimento nas operações.
2. Preencher com Tributado quando ser que aplicar o Diferimento Parcial.

No caso do Diferimento Parcial ou seja tipo de tributação Tributado, realizar a parametrização a seguir: No anexo do Produto \→ Dados Fiscais por UF parametrizar o percentual do diferimento no campo % Diferimento Parcial ICMS. 

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Valor do ICMS = (Valor do ICMS - (Valor do ICMS * (Percentual do Diferimento / 100))).

observaçãoObservação: Se houver redução na base de calculo cálculo do ICMS o imposto será calculado normalmente aplicando tal redução.

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