Histórico da Página
ÍNDICE
- Visão Geral
- Parâmetros da Rotina
- Pasta Documentos - Área Cabeçalho
- Pasta Documentos - Área Itens
- Procedimento para utilização
- Opção Ações Relacionadas
- Pasta Coleta/Entrega - Coleta/Entrega
Pasta Coleta/Entrega - Apontamento Automático da Ocorrência de Coleta
Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem a finalidade de registrar o recebimento das notas fiscais dos clientes (embarcadores) que solicitaram o serviço de transporte.
- Exemplo de Utilização
- Parâmetros do Sistema
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Itens
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Entrega/Coleta
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Rateio
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Doctos. do Cliente para Transporte - Incluir - Pasta Outros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas Utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina tem a finalidade de registrar o recebimento das notas fiscais dos clientes (embarcadores) que solicitaram o serviço de transporte.
No registro de No registro de entrada das notas fiscais do cliente, são especificados: o remetente, o destinatário, o consignatário, o despachante, o devedor do frete, o cliente de cálculo, o tipo de frete (CIF ou FOB), o serviço de transporte contratado, o tipo de transporte (rodoviário ou aéreo), a região origem, a região destino, a região de cálculo, os produtos, as quantidades, o valor das mercadorias, o peso, entre outros.
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Ação | Descrição |
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Outras Ações > Peso Cubado | Permite acessar a tela Peso Cubado, para ser definir o peso cubado do produto (quantidade de volumes, a altura, a largura e o comprimento). |
Outras Ações > Val. Inf. | Permite acessar a tela Valor Informado, para informar/visualizar o componente de frete e a sua quantidade. |
Outras Ações > Tip. Vei. | Permite acessar a tela Tipos de Veículo do Documento, para informar/visualizar o tipo de veículo a ser utilizado no cálculo de frete (por NF). Deve ser validado o parâmetro MV_TMSCFEC. |
Outras Ações > Cot. Real. | Exibe uma lista de Cotações de Frete Aprovadas. |
Outras Ações > Frete Inf. | Permite que o valor de frete e o valor dos componentes sejam alterados quando necessário. |
Outras Ações > Vis. Frete | Permite visualizar os componentes de frete e seus respectivos valores. |
Outras Ações > Leitura por Código de Barras | Utilizado para realizar a leitura do código de barras da NF do cliente, por meio de leitor óptico. |
Outras Ações > Docto de Carga | Demonstra o documento integrado ao módulo Gestão de Frete Embarcador, quando integração esta ativa. |
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06. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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No. Lote | No registro de entrada da nota fiscal do cliente, o usuário pode selecionar um lote já existente que está em aberto ou incluir um novo lote. |
No Sl. Coleta | Caso tenha sido informado o número da Solicitação de Coleta na abertura do Lote, ao informar o lote na Nota Fiscal, este campos são preenchido automaticamente. Caso contrário, este campo poderá ser informado ou não. |
DT Entrada | Este campo será preenchido automaticamente com a data do sistema, podendo ser alterado. |
Remetente | Neste campo deve ser informado o remetente da mercadoria. Caso o remetente tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. As notas fiscais podem ser enviadas por EDI (Electronic Data Interchange). Neste caso, ao informar o remetente, será exibida uma lista com as notas fiscais transmitidas. A partir desta, poderão ser selecionadas várias notas fiscais do remetente para o mesmo destinatário e o mesmo produto. Após a seleção, os dados de todas as notas fiscais do cliente serão automaticamente preenchidas. |
Destinatário | Caso o destinatário tenha mais de uma inscrição estadual cadastrada, será exibida uma lista com as inscrições disponíveis, permitindo a escolha. Se a inscrição estadual não for selecionada por esta lista, será assumida a do cadastro do cliente. Se o código do destinatário selecionado for igual ao código do remetente, será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário informando que a processo não pode continuar. Isto ocorre, quando o transporte é efetuado para uma empresa que não tem filial no local destino. |
Consignatár. | Este campo poderá ser informado manualmente ou será preenchido automaticamente caso exista regra de consignatário associado ao cliente, remetente ou destinatário. |
Dev. Frete | Permite informar quem é o Devedor do Frete, o sistema traz as opções: Remetente, Destinatário, Consignatário e Despachante. Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário, se existir regra de Pagadores do Frete, se o serviço for de 2o. Percurso ou se for Nota Fiscal enviada por EDI. É por meio deste cliente que ocorre a Integração com o módulo do Financeiro. |
Cli. Cálculo | Este campo será preenchido automaticamente, se for informada Cotação de Frete na Nota Fiscal, se existir regra de Consignatário ou se o serviço for de 2o. Percurso. Este cliente é o responsável em determinar para o Cálculo do CTRC, a Tabela de Frete e os valores utilizados na Composição do Frete. |
Tipo Frete | Este campo será preenchido automaticamente, de acordo com o Devedor do Frete da Nota Fiscal. |
Serv. Transp. | Permite informar o serviço de transporte a ser utilizado, poderá ser informado Serviço de Transporte ou Serviço de Entrega. |
Tipo Nf. Cliente | Este campo identifica o tipo de documento do cliente para cobrança das devidas tributações. O campo contém as seguintes opções: 0 - Normal |
Cód. Reg. Ori. | Este campo será preenchido automaticamente conforme o conteúdo do campo Selec. Origem. |
Cód. Reg. Des. | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. |
Cód. Reg. Cal. | Este campo será preenchido automaticamente ao informar o destinatário. Porém, se necessário, pode ser alterado. |
Fr. Informado | Se este campo for preenchido pelo usuário, será gerada automaticamente uma cotação de frete com o valor informado vinculada à nota fiscal. |
Selec. Origem | Este campo é utilizado para selecionar a região de origem a ser considerada no cálculo do frete e da quilometragem, quando utilizado uma tabela de frete a pagar por km. Podendo ser configurado com:
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Cod. Negociac | Código da negociação do contrato do cliente. |
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07.
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TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR - PASTA ITENS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Doc. Cliente | Número do documento do cliente para Transporte. |
Série Dc. Cli | Série do documento do cliente para transporte. |
Cod. Produto | Código do produto da nota fiscal. |
Embalagem | Tipo da embalagem que está sendo utilizada na nota fiscal. |
DT Emissão | Data de emissão da nota fiscal do cliente. |
Qtd. Volumes | Quantidade de volumes da nota fiscal do cliente. |
Peso | Peso da nota fiscal do cliente. |
Peso Cubado | Peso cubado da nota fiscal do cliente. Esse campo somente poderá ser informado se, no Cadastro do Perfil do Cliente de Cálculo, o campo Cubagem estiver configurado como Sim ou Obrigatório. |
Valor | Valor da nota fiscal do cliente. |
Base RR | Valor da base do seguro para efeito de indenização, caso ocorra algum sinistro. |
Qtde Unitiz. | Quantidade de Unitizador. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no cálculo do frete, o campo Calcula Sobre do cadastro do componente, se estiver informado Qtde Unitizador, a base para cálculo do frete deste componente, será a quantidade de unitizadores informados neste campo. |
Cod. Fiscal | Código fiscal de operações e prestações. |
Peso Liquido | Peso líquido da nota fiscal do cliente. |
Base de ICMS | Base de ICMS da nota fiscal. |
Vlr ICMS | Valor de ICMS da nota fiscal do cliente. |
Base ST Tran | Valor da base de substituição tributária da nota fiscal do cliente. |
Val. ST Tran. | Valor da substituição tributária. |
Chave NF-e | Chave da NFe SEFAZ |
Id. Remessa | Identificador da Remessa. |
Motivo Agend | Descrição do motivo do agendamento. |
Filial Desp. | Filial do CTRC Despachante. Utilizado para informar a filial do documento de primeiro percurso na Aliança. |
CTRC Desp. | CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o número do seu CTRC. |
Tp. Doc. Ant. | Número documento anterior, quando utilizado serviço de redespacho ou subcontratação. Informar o número do primeiro documento. |
Dt. Doc. Ant | Quando utilizando serviço de Sub-contratação ou Redespacho, informar a data de emissão do documento anterior. |
CTe Doc. Ant. | Quando utilizado serviço de Redespacho ou Sub-contratação, informar o número da chave CT-e do documento anterior. |
Série CTRC | Série do CTRC do Despachante. |
Frete Desp. | Valor do CTRC do Despachante. Este Campo só estará habilitado para digitação, se o Cliente Despachante for informado. Se este campo for preenchido, o sistema irá verificar no cálculo do frete, o campo Calcula Sobre do cadastro do componente. Se estiver informado Frete Despachante, a base para cálculo do frete deste componente, será o valor do Frete do Despachante, informado neste Campo. |
Frt. Sub. | Valor do frete subcontratado anterior. |
0708. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR - PASTA ENTREGA/COLETA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Recebido Por | Responsável pelo recebimento da mercadoria. |
Descon. TDA |
Permite selecionar para qual evento será efetuado o desconto da Taxa de Difícil Acesso ou a isenção total da taxa em eventuais negociações. |
Sinaliza se o cliente encontra-se, em |
um local de |
difícil acesso. 1 |
- Coleta |
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- Entrega |
Nesta pasta são apresentados os campos referentes à coleta/entrega.
Importante: O campo Descon. TDA
08. PASTA COLETA/ENTREGA - APONTAMENTO AUTOMÁTICO DA OCORRÊNCIA DE COLETA
Nesta opção, é possível efetuar o apontamento automático das ocorrências de coleta do tipo “Encerra Processo” ou “Cancelamento”, na digitação da nota fiscal do cliente, para atender as situações em que é necessário fazer a cobrança de um serviço de transporte do tipo coleta que foi cancelado após a saída do veículo.
Para tanto, deve-se configurar o parâmetro “MV_OCORCOL” informando os códigos de ocorrências que serão utilizados para efetuar o apontamento automático das coletas. Os códigos devem ser informados separados por barra “/”, obrigatoriamente (exemplo: 101/102/103) e devem estar devidamente cadastrados na tabela de ocorrências.
Assim, na digitação das notas fiscais do cliente, após informar o número da solicitação de coleta e os campos de data e hora da coleta, será apresentada uma janela com todos os códigos informados no parâmetro “MV_OCORCOL”, para que a ocorrência seja selecionada. Se a ocorrência selecionada for do tipo Cancelamento ou Encerra Processo, serão atualizados, automaticamente, os campos data e hora da entrega conforme os dados informados na coleta, gerando um registro de ocorrência para o documento com o status entregue.
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09. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR - PASTA RATEIO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Cod. Origem R | Código da Região de Origem para cálculo de rateio quando do tipo Consolidado, informado no ato da digitação da primeira nota fiscal lançada para o referido lote. |
Cod. Cal. Ra | Código da Região de Cálculo/Destino para cálculo de rateio quando do tipo Consolidado, informado no ato da digitação da primeira nota fiscal lançada para o referido lote. |
10. TELA DOCTOS. DO CLIENTE PARA TRANSPORTE - INCLUIR - PASTA OUTROS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
Modelo Nota | Modelo da nota fiscal do cliente. |
ICMS Retido | Valor do ICMS Retido de Substituição Tributária da nota fiscal do cliente. |
Hora Prv. Ent | Hora prevista para entrega. É computada na gravação do Documento de Transporte do cliente a partir da data da digitação do Documento de Transporte do cliente. Pode ser utilizada como opção de filtro na programação de carregamento. |
Retira? | Indicada se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino. 1 - Sim |
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. TABELAS UTILIZADAS
- AAM - Contrato de Prestação de Serviço
- DE5 - Notas Fiscais EDI
- DT9 - Conf. Componentes por Contrato
- DTC - Notas Fiscais dos Clientes
- DTD - Prazos de Regiões
- DTI - Consignatários
- DTJ - Pagadores do Frete
- DTP - Lote de Entrada das Notas Fiscais
- DUK - Operações de Conferência
- DUG - Itens da Regra de Tributação
- DUH - Endereçamento das Notas Fiscais
- DUO - Perfil do Cliente
- DUX - Itens da Prestação de Serviço TMS
- DUY - Grupos de Região
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SBE - Cadastro de Endereços
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