Histórico da Página

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1.  Na tela Entrada Dc. Cliente, clique em Incluir.
2.  Informe o lote (DTC_LOTNFC) tipo eletrônico (DTP_TIPLOT = 3).
3.  Informe o cliente remetente (DTC_CLIREM) e a loja (DTC_LOJREM).
4.  Informe o cliente destinatário (DTC_CLIDES) e a loja (DTC_LODES).
5.  Informe o cliente despachante (DTC_CLIDPC) e a loja (DTC_LOJDPC) - Empresa Transportador A conforme exemplo - responsável pelo pagamento do frete, deverá constar como devedor do frete (DTC_DEVFRE).
6.  Informe o tipo da NF do cliente (DTC_TIPNFC) com opção 2-Subcontratação.

7.  Na área inferior da tela Entrada Dc. Cliente, informe os campos:
   
   

   Campo	Descrição
   DTC_NUMNFC	Documento do Cliente
   DTC_SERNFC	Série Documento Cliente
   DTC_CODPRO	Código Produto
   DTC_CODEMB	Embalagem
   DTC_EMINFC	Data de Emissão
   DTC_QTDVOL	Quantidade de volumes
   DTC_PESO	Peso
   DTC_VALOR	Valor
   DTC_CF	Código Fiscal

8.  Para o processo de Subcontratação além dos campos anteriormente informados, será necessário informar os campos:
   

   Campo	Descrição
   DTC_CTRDPC	CTRC Despachante. Se for informado Cliente Despachante, é obrigatório por lei identificar o nº de seu CTRC.
   DTC_SERDPC	Série CTRC.
   DTC_TIPANT	Tipo Documento Anterior.
   DTC_DPCEMI	Data Documento Anterior.
   DTC_CTEANT	Chave do Documento Anterior.
   DTC_FRTSUB	Frete Subcontratação.

   
   

9.  Clique no botão localizado no  Clique em Salvar (localizado no canto superior direito  Salvarda tela).

10.  Efetue o Cálculo do Frete.

11.  Execute o processo de transmissão do documento junto ao órgão validador SEFAZ.
12.  Após a geração do documento, no XML será incluída a tag <docant>.

13.  Na impressão do documento, o tipo de serviço impresso será Subcontratação.

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