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Ajustar o Servidor de Faturamento que apresenta falha. Ao realizar um faturamento de uma nota na rotina 2075 - Frente de Caixa, nota essa vinda de pedido feito pela rotina 316 - Venda, é apresentado um erro de PK e para ser liberado precisa que sejam apagados os dados do campo NUMPED na tabela PCPEDCECF do banco de dados do caixa.
Após isso o pedido fica duplicado na tabela PCPEDC reservando então o estoque de forma indevida e como este pedido tem o campo PCPEDCECF preenchido não pode ser cancelado pela rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda.
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