Histórico da Página

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Caso o filtro possua mais resultados do que foi parametrizado para realizar a busca, é adicionado o botão Mais Resultados ao final da página. Quando for selecionado, realiza a busca dos documentos de acordo com o valor informado no campo Quantidade de registros por busca da tela de Configurações.

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Ação:

Descrição:

Quantidade de documentos filtrados

Ao lado do título Documentos é apresentada a quantidade de documentos que foram encontrados para o filtro selecionado.

Incluir Documento

Abre a tela para a inclusão de Documentos.

Outras Ações

Remover Todos

Remove todos os documentos do filtro selecionado.

Validar Glosas

Valida as Glosas de todos os documentos do filtro selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Validação para Cobrança	Informar a validação para cobrança.
Validação para Pagamento	Informar a validação para pagamento.

Glosa Manual

Aplica Glosa Manual a todos os documentos do filtro selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Glosa	Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual.
Motivo	Informar o motivo da glosa manual.
Validação para Cobrança	Informar a validação para cobrança.
Validação para Pagamento	Informar a validação para pagamento.

Desfazer Glosa Manual

Liberação dos Documentos

Libera todos os documentos do filtro selecionado. Ao concluir a liberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os documentos e os movimentos que foram liberados e os que apresentaram erro.

Desfazer Liberação dos Documentos

Deslibera todos os documentos do filtro selecionado. Ao concluir a desliberação é aberta uma tela de resultados onde são apresentados os documentos e os movimentos que foram desliberados e os que apresentaram erro.

Soma de Valores dos Documentos

Exibe a soma de valores de todos os documentos do filtro selecionado.

Vincular Documentos nas Internações

Configurações

Abre a tela de configurações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Quantidade de Registros por Busca	Define a quantidade de registros que serão carregados a cada busca realizada.
Filtros	Lista os filtros que foram salvos pelo usuário.
Definir filtro atual como padrão	Define o filtro selecionado na Área de Trabalho como filtro padrão, toda a busca de documentos que será realizada irá utilizar o filtro selecionado, exceto quando o filtro for alterado pelo usuário por meio da busca avançada.
Realizar busca ao abrir a tela	Define se os documentos são carregados ao abrir a tela da Área de Trabalho.

Tipo de Visualização

É possível selecionar três tipos de visualizações para a lista de documentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nível 1	Exibe apenas o código do documento.
Nível 2	Exibe o código, Beneficiário, Prestador Principal e o período de inclusão do documento.
Nível 3	Exibe todos os campos da lista documentos.

Busca Avançada

Nesta tela são informados os filtros para a lista de documentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Aba Documento
Campo:	Descrição:
Tipo Beneficiário	Campo para informar o tipo de beneficiário dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: Todos Base Intercâmbio
Unidade Carteira	Campo para informar a unidade da carteira do beneficiário. Este campo só pode será exibido quando selecionado o tipo de beneficiário de intercâmbio.
Contratante	Campo para informar o contratante referente ao contrato dos beneficiários dos documentos.
Modalidade	Campo para informar a modalidade referente ao contrato dos beneficiários dos documentos.
Termo Adesão	Campo para informar o termo de adesão referente ao contrato dos beneficiários dos documentos. Este campo só será exibido quando também forem preenchidos o contratante e a modalidade.
Beneficiário	Campo para informar o beneficiário dos documentos.
Prestador	Campo para informar o prestador dos documentos.
Fatura	Campo para informar número da fatura.
Lote/Sequência de Importação	Campo para informar o lote e a sequência de importação do documento.
Ano	Campo para informar o ano de digitação do documento.
Período	Campo para informar o período de digitação do documento.
Data Inicial Digitação	Campo para informar o valor inicial da data de digitação do documento.
Data Final Digitação	Campo para informar o valor final da data de digitação do documento.
Unidade Prestadora	Campo para informar a unidade do documento.
Transação	Campo para informar a transação do documento.
Série	Campo para informar a série do documento.
Documento	Campo para informar o número do documento.
Clínica	Campo para informar a clínica do documento.
Autorização	Campo para informar a autorização do documento.
Status	Campo para selecionar o status do documento. Este campo permite as seguintes opções: Todos Pendente Análise de Glosa Pendente Liberação Liberado Pago Faturado Pago e Faturado Cancelado
Usuário Digitação	Campo para informar o Usuário de digitação do documento.
Aba Movimento Principais Campos e Parâmetros:
Campo:	Descrição:
Grupo Prestador	Campo para informar o grupo de prestadores dos movimentos dos documentos.
Prestador Executante	Campo para informar o prestador executante dos movimentos dos documentos.
Classe de Erro	Campo para informar a classe de erro dos movimentos dos documentos.
Data Inicial Realização	Campo para informar a data inicial de realização dos movimentos dos documentos.
Data Final Realização	Campo para informar a data final de realização dos movimentos dos documentos.
Status do Movimento	Campo para informar o status dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: Todos Pendente Análise de Glosa Pendente Liberação Liberado Pago Faturado Pago e Faturado Cancelado
Tipo do Serviço	Campo para informar o tipo de serviço dos movimentos dos documentos. Este campo permite as seguintes opções: Todos Procedimento Insumo Pacote

Mais Resultados

Cada documento da lista possui as opções:

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Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Status	No lado esquerdo da lista de documentos é apresentada uma linha colorida que representa o status do documento. A legenda correspondente às cores encontra-se no cabeçalho da lista de documentos. Image Removed
Editar Documento	Abre a tela para a edição do documento selecionado. Vide item Editar Documento.
Remover	Remove o documento selecionado.
Validar Glosas	Valida as Glosas do documento selecionado. Image Removed Principais Campos e Parâmetros:
Campo:	Descrição:
Documento	Mostra a chave do documento escolhido para aplicar a validação de glosas.
Validação para Cobrança

Glosas

Por meio desta tela é possível visualizar as glosas, aplicar glosa manual e validar as glosas para o movimento selecionado.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

+Adicionar Glosa Manual

Ao clicar é aberta uma tela para adicionar ou alterar a glosa manual.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Glosa	Informar o código ou descrição da Glosa. As glosas que são exibidas no zoom, são carregadas do Cadastro de Glosas e sempre possuem a classe de erro Glosa Manual.
Classe de Erro	Exibe a classe de erro para a glosa selecionada.
Motivo	Informar o motivo da glosa.
Aplicar	Altera ou insere a glosa manual na lista de glosas do movimento.
Cancelar	Fecha a tela de Glosa Manual.

Desfazer Glosa Manual

Permite desfazer a glosa manual cadastrada. Essa opção será exibida apenas quando existir uma glosa manual cadastrada.

Validação Posterior

É possível marcar este campo para informar que as validações serão feitas posteriormente, Enquanto este campo estiver marcado, as opções de validação ficarão ocultas.

Validação para Cobrança

Informar a validação para cobrança.
Validação para Pagamento	Informar a validação para pagamento.

Campo	Descrição
Tipo de Cópia	Pode ser selecionada a opção "Mesmo Documento" para que seja possível utilizar as informações do documento origem; ou a opção "Novo Documento" para que seja criado um documento sem vínculos com o documento origem.
Beneficiário	Campo para selecionar um beneficiário para o documento. Caso seja selecionada a opção "Mesmo Documento" este campo permanecerá desabilitado com o beneficiário do documento origem.
Ano/Período	Campo para selecionar o ano e período desejado para o documento. Por default é exibido o Ano/Período do documento origem quando selecionada a opção "Mesmo Documento", caso contrário é selecionado o último período cadastrado.
Autorização	Campo para selecionar uma autorização para o documento. Este campo permanece sempre habilitado, mas na opção "Mesmo Documento" traz como default a autorização do documento origem, caso exista.
Guia Principal	Campo para selecionar a guia principal para o documento. Este campo só é habilitado na opção "Mesmo Documento", trazendo como default o próprio documento origem.
Mantém Vínculo com a Fatura/Lote	Campo para escolher se o documento a ser criado deve manter o vínculo com a fatura e com o lote, caso algum destes exista no documento origem.
Transação sem controle por fatura	Campo para selecionar uma transação sem controle por fatura caso o documento origem possua uma fatura e a opção "Mantém Vínculo com a Fatura/Lote" seja desmarcada.
Prestador	Campo para exibição do prestador do documento origem a ser utilizado para o documento a ser criado.
Fatura	Campo para exibição da fatura caso exista no documento origem.
Lote de Importação	Campo para exibição do lote de importação caso exista no documento origem.
Reapresentação de Intercâmbio	Campo para escolher se o documento a ser criado é uma reapresentação de intercâmbio. Este campo só é habilitado na opção "Mesmo Documento", e se o beneficiário for de intercâmbio e o documento origem possuir lote de exportação.
Movimentos	Campo para escolher se todos movimentos do documento origem devem ser copiados para o documento a ser criado, ou somente os faturados.

Campo:	Descrição:
Botão Salvar	Salva o documento digitado. Caso aconteça algum erro é exibido uma mensagem de erro conforme a figura abaixo. Image Added Se o documento for salvo com sucesso é apresentada uma mensagem no canto da tela exibindo a chave do documento que foi salvo. Image Added
Botão Cancelar	Fecha a tela de inclusão de documentos.
Transação	Informar a Transação do Revisão de Contas que será atrelado ao documento. É responsável por indicar qual o tipo de guia TISS que se está incluindo.
Autorização	Informar a Guia de Autorização que será vinculada ao documento para a liberação do serviço.
Data Emissão	Informar a data de emissão do documento que se está incluindo.
Número da Guia do Prestador	Informar o número da Guia TISS do prestador de serviços.
Beneficiário	Informar a carteira do beneficiário que poderá ser beneficiário da unidade (base) ou de intercâmbio. Caso seja da unidade, deverá estar cadastrada no cadastro de carteiras do beneficiário. Caso seja de intercâmbio, deverá estar cadastrado na Consultas Beneficiários Outras Unidades (RC0210A).
Validade da Carteira	Campo informativo onde apresenta a validade da carteira do beneficiário.
Atendimento a RN	Informar caso seja atendimento a recém-nascido.
Nome do Contratante	Campo informativo onde apresenta o contratante buscado no cadastro do contrato do beneficiário.
Plano	Campo informativo onde apresenta o plano de saúde buscado no cadastro do contrato do beneficiário.
Tipo de Plano	Campo informativo onde apresenta o tipo de plano buscado no cadastro do contrato do beneficiário.
Forma de Pagamento	Campo informativo onde apresenta a forma de pagamento buscada no cadastro do contrato do beneficiário.
Classe Hospitalar	Informar a classe hospitalar que deverá estar cadastrada na Manutenção Classe Hospitalar (CG0110H).
Observação	Informar observações para o documento.

Campo:	Descrição:
Prestador	Informar o prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y).
CBO X Especialidade	Informar o CBO e Especialidade do prestador executante.
Nome do Profissional	Informar o nome do profissional caso o prestador seja pessoa jurídica.
Conselho	Informar o conselho do prestador.
Número do Conselho	Informar o número do conselho do prestador.
UF	Informar a UF do prestador.

Campo:	Descrição:
Tipo de ConsultaPrestador	Informar o tipo de consulta cadastrada prestador executante que deverá estar cadastrado na Manutenção Terminologia Tipo de Consulta TISS Prestadores (ac0310pCG0210Y).
CIDCBO X Especialidade	Informar o código do diagnóstico do paciente cadastrado na Manutenção da Tabela de CID (VP0110I). Conforme for informado o CID, o campo pode ser apresentado até quatro vezes.
Indicação de Acidente	Indicador de acidente conforme tabela TISS. Cadastrados no programa Manutenção Terminologia Indicador de Acidente TISS (ac0310g).
Hora Realização	Informar a hora de realização da consulta.

Campo:	Descrição:
Movimento	Informar um procedimento, insumo ou pacote para o documento.
Data de Realização Via de Acesso	Informar a via data de acesso utilizada na realização do procedimento movimento.
Técnica Utilizada Hora de Realização Inicial	Informar a técnica utilizada na hora inicial de realização do procedimento movimento.
Valor Hora de Realização Final	Informar o valor cobrado pelo prestador de serviços.	Insumo	a hora final de realização do movimento.
Quantidade	Informar a quantidade do procedimento.

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