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Necessidade de criação de uma rotina para atualizar os dados legados do cliente para gravação dos campos FK4_CLIFOR e FK4_LOJA para os registros originados a partir da tabela SE5, para quando o ISS é gerado na baixa do título principal. 

Quando o ISS é gerado na emissão da nota fiscal e o cliente possui mais de uma nota fiscal com mesmo número para fornecedores diferentes, estava calculando o ISS incorretamente.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento de rotina a ser executada no carregamento do módulo financeiro para atualização dos campos FK4_CLIFOR e FK4_LOJA.

Corrigido posicionamento do registro para cálculo do ISS, quando o ISS é gerado na emissão da nota fiscal. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Ao iniciar o módulo financeiro, o sistema irá verificar se o parâmetro MV_FINFK4 existe para a empresa que está sendo acessada. 

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