1. No FT4090, posicionar o documento que se deseja enviar para autorização e clicar no botão enviar. 2. O XML da nota de crédito com a vinculação feita através do FT0502 será apresentado como no exemplo:  Image Added Image Added
3. Caso ocorra o erro "Verificac Fiscal No fue informado.", deverá ser informada a observação fiscal no programa FT0502, para a nota de crédito/débito, uma vez que é esta informação que é impressa no XML no campo "RazonRef":  Image Added
4. Caso ocorra o erro "Factur no tiene Documento.", deverá ser informada uma fatura de relacionamento no FT0502, conforme instrução na primeira aba, ou ainda vinculada uma fatura no momento da geração da nota de crédito/débito pelo FT4020. 5. Para guias de despacho e faturas, serão impressos o número da ordem de compra e a guia de despacho, ficando o XML desta forma:  Image Added
6. Caso ocorra o erro "No fue informado(a) Orden de compra para El pedido" no envio do XML, deverá ser atualizado o pedido de venda com a ordem de compra do cliente, conforme imagem abaixo:  Image Added
OBS: caso o pedido tenha mais de um item, será enviado apenas uma ordem de compra (a da primeira sequencia do pedido).
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