No exemplo abaixo possui o cadastro de dois autônomos com o mesmos CPF onde um deles possui o cadastro do prefixo: Código: C09999 e código de categoria: 712 Código: C00312 e código de categoria: 701
Acesse o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial 1) Cadastrado o campo Prefixo Período para o cliente/fornecedor código: C00312 e código de categoria: 701 
Observações:
O campo pode ser preenchido com números ou letras.
2) Feito o lançamento financeiro para os dois vínculos; Feito o lançamento na data 28/01/2019 para o cliente/fornecedor com o código: C09999 sem o cadastro de prefixo. 
Feito lançamentos nas datas 10/01/2019 e 28/01/2019 para o cliente/fornecedor com o código: C00312 que possui o cadastro de prefixo. 
Após o cadastro dessas informações basta gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML 
Sistema gerou os xml's para os autônomos corretamente. Conforme cadastro acima para o cliente/fornecedor código: C09999 que não possuía o cadastro de prefixo foi gerado com tag ideDmDev com o número padrão 1. 
Conforme cadastro acima para o cliente/fornecedor código: C00312 que possuí possui o cadastro de prefixo com valor "A" foi gerado com tag ideDmDev 1A (número padrão 1 + A) . 
| 
