Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Operações de Entrada:

**** RETIRAR DA IMAGEM A ULTIMA IMAGEMQUADRADINHO

Localização dos campos no cadastro da TES:
F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Âncora
RNRF
RNRF

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

Âncora
TG
TG
Triangulação / Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

Saldo do estoque Poder de Terceiro
O poder de terceiro controla o saldo no estoque que está DE / EM terceiro, se for necessário controlar o estoque do produto especifico é necessário utilizar a configuração de Lote ou Endereço.

Saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamento
Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamento, configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 para 1-Disponível para Faturamento.
O help A100VALOR é válidação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade registrados na tabela SB6 nos retornos, quando utiliza a configuração F4_PODER=Devolução.

Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Saída 2:

Retorno do material ao proprietário

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSIGNAÇÃO

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro.Saída Faturamento ao parceiro vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao parceiro		Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário		Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.
			Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). Caso o preço unitário na venda for superior ao do recebimento do material verificar observação 1.	Image Removed		Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha	Nesta etapa é preciso configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento. colocar a ancoraAqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar Triangulação).
Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é simbólico)	Image Removed	do saldo vendido.	DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV. FINANCEIRA C103TIPO BENEFICIAMENTO F4_PODER DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE NÃO F4_DUPLIC NÃO		Saída 2: Retorno simbólico ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldovendido)	Image Removed	.	C5_TIPO Utiliza Fornecedor F4_PODER3 DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE NÃO F4_DUPLIC NÃO	Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.
Entrada 2:	Retorno do material não vendido pelo parceiro.	DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV. FINANCEIRA C103TIPO BENEFICIAMENTO F4_PODER DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE SIM F4_DUPLIC NÃO		Saída 3: Retorno do material ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso fique com saldo até ser vendido).	Image Added	Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.
Saída 2: Faturamento(Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)	Image Added	Image Removed	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Entrada 2: Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)	Image Removed	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observação 1: Se o preço unitário do pedido for superior ao preço unitário do documento de entrada o sistema apresentará o help A100VALOR, pois o sistema válida o preço unitário e quantidade registrados na tabela SB6. A movimentação da tabela SB6 ocorre a partir da configuração do TES no campo F4_PODER3= Remessa (Entrada do saldo na SB6) e Devolução (Saída do saldo na SB6), então recomendamos verificar configuração conforme a link abaixo:

PCOM12008 - Documento de Entrada - Processo de Compra/Venda de produtos em consignação
Observação: Ao realizar a venda ao cliente, é preciso fazer a liberação do estoque de forma manual (força o sistema, pois o saldo pertence ao terceiro), e quando o fornecedor emitir a nota de venda do produto efetivamente, e for realizado a entrada no sistema, o saldo do estoque ficou negativo será abatido.

Card

default	true
id	PD3
label	CONSERTO

Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto

Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

Etapa

Operação

Observação

Etapa

Operação

Observação

Image Removed

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Removed

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Removed

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Image Removed

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Image Removed

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Image Added

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSERTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor	Image Added		Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	Image Added
			Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)	Image Added	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
			Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)	Image Added	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
			Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor	Image Added	Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário	Image Added
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)	Image Added	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Verifique conforme o seu cenário na observação 3.

Aqui eu produzi o material. Tenho de movimentar saldo pra baixar meu estoque

2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.
II- A parte fornecedor/ industrializo retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.

3- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;

4- Caso

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Observações:1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 7 1 e 2 da documentação, saída com beneficiamento do material.
2
5- No retorno O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenáriopossíveis cenário:
I- Caso Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.o material utilizado seja baixado do seu estoque;
II- A parte fornecedor/ industrializo retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.
3
6- Retorno Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque está será movimentado;
II- Se não irá receber um o produto produzido , e ja retornou no passo anterior, ignore este ignore este passo;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;

Processo com PCP e Ordem de Produção

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm

FAT0098_Beneficiamento_Faturamento_Poder Terceiro_Utiliza_Fornecedor

Card

default	true
id	PD3
label	BENEFICIAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.

O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento			Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor	Image Added	Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	Image Added	Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4.
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor	Devolução do Fornecedor C103TIPO Normal F4_PODER3 Devolução F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não	O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 2.	Saída 1: Retorno do material ao proprietário	Devolução á Cliente sem Mov. Financeira C5_NORMAL F4_PODER DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC NÃO	O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 5.
Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, faça a etapa proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.			Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, esta Etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.
Entrada 2: Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)	Escrituração de Fornecedor C103TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC NÃO	Verifique conforme o seu cenário na observação 3.	Saída 2: Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Card

default	true
id	PD3
label	BENEFICIAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.

O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1.

Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor

Devolução do Fornecedor
C103TIPO Normal
F4_PODER3 Devolução Não

O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 2.

Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, faça a etapa proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.

Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento			Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Image Removed	Image Removed	Caso utilize	Escrituração de Fornecedor C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO	F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC	Image Removed	Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	NÃO	Verifique conforme o seu cenário na observação 6.
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada	Image Added	Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observações:

1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP

o processo de apontamento, esta Etapa

- Ordem de Produção. Esta etapa é proporcional ao passo

9

7 da

Documentação

documentação,

transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque

saída com beneficiamento do material.

Entrada 2:

Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Image Removed

Saída 2:

Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Caso utilize módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, esta Etapa é proporcional ao passo da Documentação:
Processo Beneficiamento

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Image Removed

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	ARMAZENAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material pelo proprietário			Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor(empresa de armazenagem)		Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário
Saída 2: Envio do material ao seu cliente	Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a quarta figurinha
Entrada 2: Faturamento do fornecedor(empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	EMPRÉSTIMO

Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produto para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente o proprietário fazer nota de cobrança do serviço da locação ou venda do produto.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao cliente			Entrada 1: Recebimento do material do proprietário
			Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos quando o empréstimo é para realizar venda, se não ignorar está etapa)	Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha	Nesta etapa é preciso realizar a configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento. colocar a ancora
Entrada 1: Retorno do material pelo cliente	Devolução de Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO=BENEFICIAMENTO F4_PODER3=DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=NÃO	Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. Veja observação 1 se o material não for retornar fisicamente. Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário		Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 2, se o material não for retornar fisicamente. Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre a empréstimo ou locação.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observação:
1- O empréstimo não será retornado fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.
2- Quando o empréstimo for um repasse ao seu cliente e não houver o retorno ao proprietário do produto fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.

Deck of Cards