Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)

Operações de Saída:

Operações de Entrada:

**** RETIRAR DA IMAGEM A ULTIMA QUADRADINHOO ULTIMO QUADRADINHO "DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV FINANCEIRA"

Localização dos campos no cadastro da TES:

F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Âncora
RNRF
RNRF

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

Âncora
TG
TG
Triangulação / Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA4110
FAT0080_Conceito de Operação Triangular
FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

Cliente de Entrega diferente
Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
- É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).

Saldo do estoque Poder de Terceiro
O poder de terceiro controla o saldo no estoque que está DE / EM terceiro, se for necessário controlar o estoque do produto especifico é necessário utilizar a configuração de Lote ou Endereço.

Utilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamento:
Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamento, configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 para 1-Disponível para Faturamento.
O help A100VALOR é uma válidação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade registrados na tabela SB6 nos retornos, quando utiliza a configuração F4_PODER=Devolução.

Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Card

default	true
id	PD3
label	CONSIGNAÇÃO

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao parceiro		Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário		Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.
			Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).	Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha	Nesta etapa é preciso configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento. colocar a ancora
Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.	Devolução do Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO Beneficiamento F4_PODER Devolução F4_ESTOQUE Não F4_DUPLIC Não		Saída 2: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).	Devolução à Fornecedor sem Mov. Financeira C5_TIPO Utiliza Fornecedor F4_PODER3 Devolução F4_ESTOQUE Não F4_DUPLIC Não	Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.
Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro.	Devolução do Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO Beneficiamento F4_PODER Devolução F4_ESTOQUE Sim F4_DUPLIC Não		Saída 3: Retorno do material ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso fique com saldo até ser vendido).		Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial.
Saída 2: Faturamento(Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Entrada 2: Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	CONSERTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor			Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
			Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
			Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.
			Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor		Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	BENEFICIAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.

O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Situação 1: MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento			Situação 2: MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao fornecedor		Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1.	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário		Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4.
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor	Devolução do Fornecedor C103TIPO Normal F4_PODER3 Devolução F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não	O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 2.	Saída 1: Retorno do material ao proprietário	Devolução á Cliente sem Mov. Financeira C5_TIPO Normal F4_PODER Devolução F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não	O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 5.
Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, faça a etapa proporcional ao passo 9 da Documentação documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.			Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, esta Etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.
Entrada 2: Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)	Escrituração de Fornecedor C103TIPO Normal F4_PODER3 Não F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não	Verifique conforme o seu cenário na observação 3.	Saída 2: Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)	Escrituração de Fornecedor C5_TIPO Normal F4_PODER3 Não F4_ESTOQUE *** F4_DUPLIC Não	Verifique conforme o seu cenário na observação 6.
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observações:

1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção. Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.

2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.
II- A parte fornecedor/ industrializo industrializador retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.

3- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;

4- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.

5- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que o material utilizado seja baixado do seu estoque;
II- A parte fornecedor/ industrializo industrializador retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
III- A parte fornecedor/ industrializar industrializador retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure , configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.

6- Retorno Envio do produto beneficiado / produzido, que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
II- Se não irá receber o produto produzido e retornou no passo anterior, ignore este passo;
III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a industrializador envia a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;.

Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção
http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm FAT0098_Beneficiamento_Faturamento_Poder Terceiro_Utiliza_Fornecedor

Card

default	true
id	PD3
label	ARMAZENAMENTO

Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material pelo proprietário			Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor(empresa de armazenagem)		Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário
Saída 2: Envio do material ao seu cliente	Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a quarta figurinha
Entrada 2: Faturamento do fornecedor(empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.		Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Saída 3: Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card

default	true
id	PD3
label	EMPRÉSTIMO

Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produto para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente o proprietário fazer nota de cobrança do serviço da locação ou venda do produto.

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender			Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender
Etapa	Operação	Observação	Etapa	Operação	Observação
Saída 1: Envio do material ao cliente			Entrada 1: Recebimento do material do proprietário
			Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos quando o empréstimo é para realizar venda, se não ignorar está etapa)	Faturamento á Cliente C5_TIPO NORMAL F4_PODER3 NÃO CONTROLA F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=SIM é a 4º figurinha	Nesta etapa é preciso realizar a configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento. colocar a ancora
Entrada 1: Retorno do material pelo cliente	Devolução de Cliente sem Mov. Financeira C103TIPO=BENEFICIAMENTO F4_PODER3=DEVOLUÇÃO F4_ESTOQUE=SIM F4_DUPLIC=NÃO	Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. Veja observação 1 se o material não for retornar fisicamente. Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.	Saída 2: Retorno do material ao proprietário		Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 2, se o material não for retornar fisicamente. Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre a empréstimo ou locação.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")	Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação.		Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Observação:
1- O empréstimo não será retornado fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.
2- Quando o empréstimo for um repasse ao seu cliente e não houver o retorno ao proprietário do produto fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.

Deck of Cards