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01. DADOS GERAIS

1. Acesse a rotina 1045 - Razão Analítico Fornecedor e clique a opção Lançar Saldos Iniciais;
   
   Observação: Está opção deve cadastrar o saldo inicial de cada Fornecedor que será refletida a partir do primeiro mês cadastrado na opção ‘Cadastrar período’;
   
   
2. Na tela Lançar Saldos Iniciais,  informe a filial, clique o botão Pesquisar, será listado na grid abaixo das opções de pesquisa os Fornecedores cadastrados na rotina 202, nesta grid deverá incluir a informação de saldo inicial para cada Fornecedor no campo Vl. Saldo Inicial;
   
   

Importante: caso na migração de dados no momento da implantação do sistema tenha realizado a migração de títulos em aberto essa opção não será necessária pois o razão de fornecedor e o posição irá considerar como saldo inicial essas informações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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