Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
O objetivo da rotina Abastecimento Manual é permitir a inclusão de novos abastecimentos de postos internos e externos.
Página Inicial
Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir, Alterar, Visualizar, Pesquisar, Excluir, Abast. Dt. Atual e Imprimir Browse.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Permite realizar um abastecimento manual que registra a digitação das faturas de combustível no sistema. A fatura é inserida no sistema para executar a reconciliação manual entre os documentos entregues e os documentos inseridos. Para isso deverão ser informar os campos obrigatórios e também os campos N. Nota/Req( TQN_NOTFIS ) e Motorista( TQN_CODMOT ). | Aviso |
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Os Abastecimentos que forem realizados com posto interno, deverão ser informados os campos de tanque( TQN_TANQUE ) e bomba( TQN_BOMBA ). |
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| Card |
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| Apresenta uma tela onde é possível selecionar uma chave de pesquisa para ser pesquisada no browse. Os itens apresentados no combobox são os índices que poderão ser utilizados como chave de pesquisa, respeitando a ordem e tamanho dos campos. Para isto, basta clicar em Outras Ações / Pesquisar. |
| Card |
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| Permite a exclusão de um Abastecimento, já inserido. Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado. |
| Card |
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| Esta opção faz com que seja apresentados no browse somente os abastecimentos que foram realizados na data atual. Para isto, basta clicar em Outras Ações / Abast. Dt. Atual. |
| Card |
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| Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no browse. Para isto, basta clicar em Outras Ações / Imprimir Browse. |
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Campos Gerais
Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Abastecimentos |
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| | Campo: | | | Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. | | N. Abastec. (TQN_NABAST) | | Placa (TQN_PLACA) | Código da Placa do Bem/Veículo. | | Frota (TQN_FROTA) | | | Cod. Posto (TQN_POSTO) | | | Loja (TQN_LOJA) | | | Descrição (TQN_DESCPO) | | | CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) | Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor. | | Combustível (TQN_CODCOM) | Código do combustível. | | N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) | Código da Nota Fiscal ou da Requisição. | | Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) | | | Hora (TQN_HRABAS) | Hora do abastecimento | | Tanque (TQN_TANQUE) | Tanque do posto (Utilizado apenas para posto interno) | | Bomba (TQN_BOMBA) | Bomba do posto (Utilizado apenas para posto interno) | | Quantidade (TQN_QUANT) | Quantidade de combustível abastecido. | | Vlr. Unitário (TQN_VALUNI) | Valor pago por litro de combustível. | | Valor Total (TQN_VALTOT) | Valor total do abastecimento. | | Contador 1 (TQN_CONTA) | Posição do contador 1. | | Contador 2 (TQN_POSCO2) | Posição do contador 2. | | Cod. Viagem (TQN_CODVIA) | Utilizado apenas quando houver integração com o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS). | | Escala (TQN_ESCALA) | Utilizado apenas quando houver integração com o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS). | | Motorista (TQN_CODMOT) | Código do Motorista. Verificar parâmetro MV_NGMOTGE. | | O.S. Lubrif. (TQN_OSLUBR) |
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Regras de Negócio
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | Regras de Negócio |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra. | Nº | Regra |
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| 01 | Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros: - Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
- Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
- De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
- Campo nota fiscal preenchido ou não.
| Aviso |
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Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro. MV_NGMNTFI = S ou P |
| | 02 | Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). | Informações |
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| Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos: - TQN_DTCON - Data da Conciliação.
- TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
- TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
- TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
- TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
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| | 03 | Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários: - MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Alteração de um Abastecimento Manual. | Nº | Regra |
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| 01 | Não é possível alterar um abastecimento que já foi realizada a conciliação. |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual. | Nº | Regra |
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| 01 | É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. | | 02 | Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos". Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. |
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Palavras-chave
Bem
Abastecimento
Pedido de Compras
Conciliação Manual
Referências
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