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Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual Abastecimento Manual.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | AbastecimentosAbastecimento |
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| | Campo: | | | Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. | | N. Abastec. (TQN_NABAST) | | Placa (TQN_PLACA) | Código da Placa do Bem/Veículo. | | Frota (TQN_FROTA) | | | Cod. Posto (TQN_POSTO) | | | Loja (TQN_LOJA) | | | Descrição (TQN_DESCPO) | | | CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) | Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor. | | Combustível (TQN_CODCOM) | Código do combustível. | | N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) | Código da Nota Fiscal ou da Requisição. | | Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) | | | Hora (TQN_HRABAS) | Hora do abastecimento | | Tanque (TQN_TANQUE) | Tanque do posto (Utilizado apenas para posto interno) | | Bomba (TQN_BOMBA) | Bomba do posto (Utilizado apenas para posto interno) | | Quantidade (TQN_QUANT) | Quantidade de combustível abastecido. | | Vlr. Unitário (TQN_VALUNI) | Valor pago por litro de combustível. | | Valor Total (TQN_VALTOT) | Valor total do abastecimento. | | Contador 1 (TQN_CONTA) | Posição do contador 1. | | Contador 2 (TQN_POSCO2) | Posição do contador 2. | | Cod. Viagem (TQN_CODVIA) | Utilizado apenas quando houver integração com o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS). | | Escala (TQN_ESCALA) | Utilizado apenas quando houver integração com o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS). | | Motorista (TQN_CODMOT) | Código do Motorista. Verificar parâmetro MV_NGMOTGE. | | O.S. Lubrif. (TQN_OSLUBR) | Vincula O.S. para reporte de produto no abastecimento. |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | Regras de Negócio |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra. | Nº | Regra |
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| 01 | Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros: - Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
- Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
- De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
- Campo nota fiscal preenchido ou não.
| Aviso |
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Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro. MV_NGMNTFI = S ou P |
| | 02 | Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). | Informações |
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| Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos: - TQN_DTCON - Data da Conciliação.
- TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
- TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
- TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
- TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
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| | 03 | Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários: - MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
- MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Alteração de um Abastecimento Manual. | Nº | Regra |
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| 01 | Não é possível alterar um abastecimento que já foi realizada a conciliação. |
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| Card |
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| Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual. | Nº | Regra |
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| 01 | É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. | | 02 | Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos". Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. |
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Parâmetros
Parâmetros envolvidos no processo de abastecimento.
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parametros relacionados ao processo de abastecimento |
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| | Parâmetro: | | | MV_NGMNTMS | Define se há integração com o módulo do TMS. | | MV_DBLQMOV | Define a data de bloqueio de movimentos não podendo realizar alterações/inclusões ou exclusões com data menor ou igual a data informada no parâmetro. | MV_MNTQDAB |
| | MV_ESTHOME | Define em qual momento o estoque será debitado. | | MV_NGMNTES | Define se há integração com módulo de Estoque/Custos. | | MV_NGGERPR | Define se o sistema deve gerar O.S. preventiva automaticamente caso após o reporte de contador seja encontrado manutenção vencida. | | MV_NGMNTAF | Define se no abastecimento/saída de combustível existe uma aferição de bomba | | MV_NGABAVL | | | MV_NGCONEG | Ao informar um valor total do abastecimento caso esteja habilitado obriga o usuário a informar primeiro o valor unitário do combustível. | | MV_NGTOLVL | Define o valor de tolerância para o fechamento da Nota Fiscal. | | MV_NGMNTRH | Define se há integração com módulo do RH. | | MV_NGMOTAB | Define quais tipos de motoristas podem realizar abastecimentos. | | MV_ESTNEG | Define se permite sistema trabalhar com estoque negativo. | | MV_NGPRSB2 | Define se busca o preço médio na tabela SB2(Produtos). | | MV_LOCALIZ | Define se utiliza controle de localização física dos produtos. | | MV_RASTRO | Define se utiliza rastreabilidade dos lotes de produção. | | MV_NGINTER | Define se há integração com Logix, RM ou Mensagem Unica. | | MV_ULMES | Data do ultimo fechamento do estoque. |
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