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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Parâmetros da Rotina
3. Área Cabeçalho
4. Área ItensTabelas
5. Procedimento para utilização
6. Tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem a finalidade de registrar o recebimento das notas fiscais dos clientes (embarcadores) que solicitaram o serviço de transporte.

No registro de entrada das notas fiscais do cliente, são especificados: o remetente, o destinatário, o consignatário, o despachante, o devedor do frete, o cliente de cálculo, o tipo de frete (CIF ou FOB), o serviço de transporte contratado, o tipo de transporte (rodoviário ou aéreo), a região origem, a região destino, a região de cálculo, os produtos, as quantidades, o valor das mercadorias, o peso, entre outros.

02. PARÂMETROS DA ROTINA

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Indica se, após a confirmação da gravação da primeira nota fiscal de entrada do cliente, os campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet. deverão ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina, agilizando a digitação, podendo ser alterados, se necessário.

Quando configurado com T (True/Verdadeiro), após a confirmação de gravação da primeira nota fiscal, o Sistema mantém na tela o conteúdo dos campos Remetente, Loja Remet. e Nome Remet..

Quando configurado com F (False/Falso), os campos devem ser digitados manualmente.

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Define a ocorrência, para o cancelamento automático utilizado na viagem de coleta do tipo planejada, de acordo com o código de ocorrência informado no parâmetro. Além disso, este parâmetro é utilizado para tratar as funcionalidades do processo de Carga Fechada, permitindo que um lote seja vinculado a uma Solicitação de Coleta que esteja em uma Viagem de Coleta Planejada com status Em Aberto.

Caso uma viagem não seja concretizada, o lançamento dos documentos de entrada do cliente pode ser vinculado à coleta. Neste caso, quando informado na guia “Coleta/Entrega”, é apresentada uma janela para que determinar se a viagem deve ser cancelada. Se afirmativo, a viagem é cancelada e automaticamente é gerado um registro de ocorrência do tipo CANCELAMENTO, conforme o código de ocorrência definido no parâmetro.

Deve-se informar neste parâmetro um código de ocorrência que esteja cadastrado em Reg. de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada).

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Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada nota fiscal do cliente. 

Se este parâmetro estiver habilitado, permite informar vários endereços físicos para a nota fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por nota.

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Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

T -  O valor base para cálculo do frete será por produto.

F - O valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

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Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da nota fiscal.

No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na “Tabela de Ocorrências”. A ocorrência deve ser do tipo “Encerra Processo” e para o serviço de transporte “Coleta”.

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Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.

T -  Não permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes.
F  - Permite realizar a inclusão de notas com o mesmo número de Documento/ Série e Produto em lotes diferentes.

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Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

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Permite a visualização de uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção "Automático.

T - Ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.

F - Desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de Documento do Cliente.

Neste exemplo, é apresentado que o cálculo do frete por km pode ser efetuado de formas diferentes conforme a configuração do campo “Selec. Origem”. Para tanto, observe as tabelas a seguir:

02. TABELAS

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Exemplo de cálculo:

Considerando-se os dados apresentados, ao digitar uma nota fiscal de cliente cujo remetente é a cidade de São Bernardo do Campo e o destino é a cidade de Santo André:

• se o campo “Selec. Origem” estiver preenchido com a opção “1=Transportadora”, o sistema selecionará a faixa 03 (75 km de distância) para calcular o valor do frete, que corresponde a R$ 135,00.
• se o campo “Selec. Origem” estiver preenchido com a opção “2=Cliente Remetente”, o sistema selecionará a faixa 01 (25 km de distância) para calcular o valor do frete, que corresponde a R$ 80,00.
• se o campo "Selec. Origem" estiver preenchido com a opção “3=Coleta", o sistema selecionará a faixa 01 (20 km de distância) para calcular o valor do frete, que corresponde a R$ 80,00.

04. TABELAS UTILIZADAS

• DTC
• DT6
• DVA

03. ÁREA CABEÇALHO

04. ÁREA ITENS

05. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

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