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SIMULAÇÃO | |
Cod Programa | Ação |
Cenário: A empresa está estabelecida em SP. Considerando que a prestação de serviço se inicia no Estado do Sergipe e termina no Estado de São Paulo, será aplicada a alíquota interestadual de 12%, conforme artigo 40, inciso II do RICMS/SE. Art. 40. As alíquotas do ICMS são as seguintes, observado o disposto no art. 40-A deste Regulamento: I - 18% (dezoito por cento) nas operações e prestações internas, ainda que iniciadas no exterior, ressalvadas as alíquotas a seguir indicadas (Lei n° 8.039/2015); II - 12% (doze por cento) nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias, bens ou serviços à pessoa, contribuinte ou não do imposto (Lei n° 8.041/2015); Simulação: TMSA040-Cotação de Frete Emitente: SP Considerando que a prestação de serviço se inicia no Estado do Sergipe e termina no Estado de São Paulo, deverá aplicar a alíquota interestadual de 12% A cotação está aplicando alíquota de 17% (alíquota interna) Resultado teste TMSA040: 100-17=83 Realizamos o mesmo teste no TMSA050, na visualização do Frete, apresenta os mesmos valores da cotação. Após calcular o documento o valor é apresentado correto. Resultado teste TMSA050: 100-12=88 Está considerando alíquota fora estado 12% -> OK | |
Anexos | SX6, SB1, SA1,DT4, DT8, DT6, arquivo XML CT-e autorizado e Inspetor de Objetos |
Video simulação | httpshttp://arquivossuporte.totvs.com.br/TrocaArquivos/download.aspx?id=39575&key=TquxEKjWJt5_b8W6iERVB1oEwRv6emVg92NqqMXyTEw1/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/20200804/TTVFLGP1J004-1596568806222-460951.zip |
Obs: | nos testes, validar demais impostos como PIS/COFINS, se estão sendo calculados corretamente na rotina. |
BKP banco onde foi realizada simulação | http://suporte.totvs.com/totvs-tdi-files-maps/mapeamentos/portal-anexos/anexos/zendesk/20200803/TTVFLGP1J004-1596460099971-483575.zip |
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