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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 06 de novembro de 2020.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

13 de novembro de 2020.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.

Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

     Funções corrigidas até 13 de Novembro de 2020

• Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
• Solução: No processo de Troca Chaves do Recebimento foi parametrizado para trocar o CFOP para um de uso e consumo, caso exista na agenda de destino.
• Documentação: 9651921 ERM6-2173 DT Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Observação Pré-Nota
• Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
• Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Emissão de notas de devolução de drogaria
• Solução: Alterado para gravar o percentual existente no campo entsai_perc_desc ao invés de calcular no insert.
• Documentação: 10160996 ERM6-2367 DT Erro Emissao Notas de Devolucao Drogaria
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Importação de Arquivo de Retorno Bancário
• Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
• Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Tratamento de permissão de acesso para o programa VGAMAPCC
• Solução: Correção da mensagem de erro no VITUTRAN ao listar as permissões do programa VGAMAPCC e tb do programa VGAMAPRO, que foi identificado na análise do ocorrido.
• Documentação: 10115255 MTRS-3682 DT VITUTRAN Exibe Erro ao Listar Permissões dos Programas VGAMAPCC e VGAMAPRO
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Ativo Imobilizado - Impostos
• Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
• Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
• Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
• Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Tratamento de factoring no EDI bancário.
• Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar factoring.
• Documentação: 8869878 MTRS-3051 Geração de Remessa Factoring
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Lançamento de contratos
• Solução: Alteração no tamanho do campo Valor Previsto.
• Documentação: 9980339 MTRS-3688 Estouro de Campo no Lançamento de Contratos
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Demonstração de acordos apurados
• Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com o status Apurado.
• Documentação: 9848589 MTRS-3716 DT Acordos Sell-out com Período de Apuração Fechado Que Ainda Permanecem Com Status de Emitido
• Data de Expedição: 16/11/2020

• Ficha de imobilizado - VAIRFICH
• Solução: Alterar o programa para exibir todos os itens baixados e o resumo no final do relatório.
• Documentação: 10158478 MTRS-3696 DT Não Exibe Todos os Itens Baixados e Nem o Resumo no Final do Relatório
• Data de Expedição: 16/11/2020

     Funções corrigidas até 06 de Novembro de 2020

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• Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
• Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
• Documentação: 9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
• Data de Expedição: 09/11/2020

     Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020

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• No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
• Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
• Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
• Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
• Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
• Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
• Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
• Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
• Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
• Data de Expedição: 14/09/2020

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• Calculo FECP na agenda manual
• Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
• Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro 81 na crítica de notas
• Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
• Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Devolução automática com ICMS ST
• Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
• Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Nota de estorno sem chave de referência
• Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
• Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Manutenção do Bloco N do ECF
• Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
• Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Alteração de notas no fiscal mensal
• Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
• Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
• Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
• Data de Expedição: 14/09/2020

• Erro na Emissão de NF de Imobilizado
• Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
• Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
• Data de Expedição: 14/09/2020

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