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Deck of Cards

id	Grupos V, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais do Item e Totalizadores)

Card

default	true
id	1
label	Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc

Card

default	true
id	2
label	Grupo W - Total da NF-e

Grupo W - Total da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01

1-1

-

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens

327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01

1-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR (ICMS)

Valor

329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2

Será preenchido com o valor total do campo vICMSDeson dos itens

329.03

W04c

vFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.

329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

330

W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

331

W06

vST

Valor Total do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.

331.01

W06a

vFCPST

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02

W06b

vFCPSTRet

Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e serviços

E

W02

N

1-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

333

W08

vFrete

Valor Total do Frete

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIOFRETE

334

W09

vSeg

Valor Total do Seguro

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIOSEGURO

335

W10

vDesc

Valor Total do Desconto

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

336

W11

vII

Valor Total do II

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens

337

W12

vIPI

Valor Total do IPI

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens

337.01

W12a

vIPIDevol

Valor Total do IPI devolvido

E

W02

N

1-1

13v2

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

NÃO SERÁ GERADO

338

W13

vPIS

Valor do PIS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

340

W15

vOutro

Outras Despesas acessórias

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESP

341

W16

vNF

Valor Total da NF-e

E

W02

N

1-1

13v2

Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.

TMOV.VALORLIQUIDO

341ª

W16a

vTotTrib

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

E

W02

N

0-1

13v2

(NT 2013/003)

Totaliza o valor de vTotTrib dos itens.

Card

default	true
id	2
label	Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

-

0-1

-

Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vBC do ISS dos itens.

345

W20

vISS

Valor total do ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

346

W21

vPIS

Valor total do PIS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

347

W22

vCOFINS

Valor total da COFINS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

347a

W22a

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA

347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR

Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347e

W22e

vDescCond

Valor total desconto condicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347f

W22f

vISSRet

Valor total retenção ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347g

W22g

cRegTrib

Código do Regime Especial de Tributação

E

W17

N

0-1

2

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG

Card

default	true
id	3
label	Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

-

0-1

-

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

353

W28

vIRRF

Valor Retido do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

A geração das tags vBCRetPrev e vRetPrev, referente ao imposto retido do Funrural e INSS. Passa a ser considerado a seguinte regra, para geração das tags:

● Existir tributo principal (deve existir tributo Funrural ou INSS com tipo de recolhimento “Retido na Fonte”)

Será seguido a seguinte regra para totalizar as tags:
● Os outros tributos devem ser do mesmo tipo do tributo principal( exemplo, para o INSS15, INSS20 e INSS25 o tipo de tributo deve ser INSS)

Quando o tipo de recolhimento for “Retido na fonte” as tags serão geradas no XML da NF-e Tipo de recolhimento for diferente de "Retido na Fonte" as demais tags não serão geradas.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Card

default	true
id	4
label	Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

356

X01

transp

Grupo Informações do Transporte

G

A01

1-1

357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

X01

N

1-1

1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte.

TMOV.FRETECIFOUFOB
CIF = 0
FOB = 1
TERCEIROS = 2
OUTROS = 9

358

X03

transporta

Grupo Transportador

G

X01

N

0-1

Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos.

359

X04

CNPJ

CNPJ do Transportador

CE

X03

N

0-1

14

Preencher os zeros não significativos

TTRA.CGC

360

X05

CPF

CPF do Transportador

CE

X03

C

0-1

11

361

X06

xNome

Razão Social ou nome

E

X03

C

0-1

2-60

TTRA.NOME

362

X07

IE

Inscrição Estadual do Transportador

E

X03

C

0-1

2-14

Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)

TTRA.INSCRESTADUAL

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).

363

X08

xEnder

Endereço Completo

E

X03

C

0-1

1-60

TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO

364

X09

xMun

Nome do município

E

X03

C

0-1

1-60

TTRA.CIDADE

365

X10

UF

Sigla da UF

E

X03

C

0-1

2

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior.

TTRA.CODETD

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior..

366

X11

retTransp

Grupo Retenção ICMS transporte

G

X01

0-1

Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero..

367

X12

vServ

Valor do Serviço

E

X11

N

1-1

13v2

TMOV.VALORFRETE

368

X13

vBCRet

BC da Retenção do ICMS

E

X11

N

1-1

13v2

369

X14

pICMSRet

Alíquota da Retenção

E

X11

N

1-1

3v2-4

370

X15

vICMSRet

Valor do ICMS Retido

E

X11

N

1-1

13v2

NÃO SERÁ GERADO

371

X16

CFOP

E

X11

N

1-1

4

CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03).

Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado.

372

X17

cMunFG

Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte

E

X11

N

1-1

7

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) .

DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

372.1

X17.1

-x-

Sequência XML

CG

X01

0-1

Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa.

373

X18

veicTransp

Grupo Veículo Transporte

G

X17.1

1-1

Informar o veículo trator (v2.0)

Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida.

374

X19

placa

Placa do Veículo

E

X18

C

1-1

7

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) .

TMOV.PLACA

375

X20

UF

Sigla da UF

E

X18

C

0-1

2

Informar "EX" se Exterior.

TMOV.CODETDPLACA

376

X21

RNTC

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

E

X18

C

0-1

1-20

Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC).

377

X22

reboque

Grupo Reboque

G

X17.1

0-5

Informar os reboques/Dolly (v2.0)

378

X23

placa

Placa do Veículo

E

X22

C

1-1

7

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)

379

X24

UF

Sigla da UF

E

X22

C

1-1

2

Informar "EX" se Exterior.

TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA

380

X25

RNTC

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

E

X22

C

0-1

1-20

Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC)

380a

X25a

vagao

Identificação do vagão

CE

X01

C

0-1

1-20

(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO

380b

X25b

balsa

Identificação da balsa

CE

X01

C

0-1

1-20

(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO

381

X26

vol

Grupo Volumes

G

X01

0-5000

(NT 2012/003)

382

X27

qVol

Quantidade de volumes transportados

E

X26

N

0-1

1-15

TMOV.QUANTIDADE

383

X28

esp

Espécie dos volumes transportados

E

X26

C

0-1

1-60

TMOV.ESPECIE

384

X29

marca

Marca dos volumes transportados

E

X26

C

0-1

1-60

TMOV.MARCA

385

X30

nVol

Numeração dos volumes transportados

E

X26

C

0-1

1-60

TMOV.NUMERO

386

X31

pesoL

Peso Líquido (em kg)

E

X26

N

0-1

12v3

TMOV.PESOLIQUIDO

387

X32

pesoB

Peso Bruto (em kg)

E

X26

N

0-1

12v3

TMOV.PESOBRUTO

387a

X33

lacres

Grupo Lacres

G

X26

0-5000

(NT 2012/003)

NÃO SERÁ GERADO

388

X34

nLacre

Número dos Lacres

E

X33

C

1-1

1-60

NÃO SERÁ GERADO

Card

default	true
id	6
label	Grupo Y - Dados da Cobrança

Grupo Y - Dados da Cobrança

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

389

Y01

cobr

Grupo Cobrança

G

A01

0-1

A TAG será montada concatenando as seguintes informações:
- Se algum produto tiver CST 60 de ICMS será colocada a informação de CST 60:
Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : CÓDIGO DO PRODUTO - BASE ST RETIDO = VALOR ST RETIDO;

- Informações Complementares do Contribuinte (INFCOMPLCONTRIBUINTE);
- Histórico do Movimento;
- Dispositivo Legal da Natureza (Se o parâmetro "inicializa observação" estiver marcado).

Se o ultrapassar o limite de 5000 Caracteres o campo será truncado

390

Y02

fat

Grupo Fatura

G

Y01

0-1

391

Y03

nFat

Número da Fatura

E

Y02

C

0-1

1-60

Deverão ser criados campos no complementares no movimento com a seguinte nomenclatura:
Nome da coluna: XCAMPONFE + nomedocampo. Exemplo: XCAMPONFEDESCRICAO, XCAMPONFECORPRODUTO etc.
Descrição: deverá ser preenchida com o nome que será levado para o atributo xcampo. Exemplo: Ao criar o campo complementar XCAMPONFEPRODUTO e descrição Produto no XML será gerado "Produto" na TAG xCampo.
O Conteudo preenchido no campo complementar no movimento será levado na TAG xTexto.

Onde:
Todos os campos iniciados com XCAMPONFE serão levados na NF-e no grupo obsCont (Z04) desde que estejam visíveis para o movimento e com valor preenchido.

Lembrando que estes campos seguirão as regras de tamanho e quantidade definidos no manual do contribuinte.

392

Y04

vOrig

Valor Original da Fatura

E

Y02

N

0-1

13v2

393

Y05

vDesc

Valor do desconto

E

Y02

N

0-1

13v2

394

Y06

vLiq

Valor Líquido da Fatura

E

Y02

N

0-1

13v2

395

Y07

dup

Grupo Parcelas

G

Y01

0-120

NÃO SERÁ GERADO

396

Y08

nDup

Número da Parcela

E

Y07

C

0-1

1-60

Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018

NÃO SERÁ GERADO

397

Y09

dVenc

Data de vencimento

E

Y07

D

0-1

Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

NÃO SERÁ GERADO

398

Y10

vDup

Valor da Parcela

E

Y07

N

1-1

13v2

NÃO SERÁ GERADO

Card

default	true
id	7
label	Grupo YA - Informações de Pagamento

Grupo YA - Informações de Pagamento

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

398a

YA01

pag

Grupo de Informações de Pagamento

G

A01

1-1

NÃO SERÁ GERADO

398a1

YA01a

detPag

Grupo Detalhamento do Pagamento

G

YA01

1-100

398a2

YA0b

indPag

Indicador da Forma de Pagamento

E

YA01a

N

0-1

1

0= Pagamento à Vista
1= Pagamento à Prazo

Obs "1" (abaixo)

398b

YA02

tPag

Meio de pagamento

E

YA01a

N

1-1

2

01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
~~14=Duplicata Mercantil~~
15=Boleto Bancário
90= Sem pagamento
99=Outros

NÃO SERÁ GERADO

398c

YA03

vPag

Valor do Pagamento

E

YA01a

N

1-1

13v2

NÃO SERÁ GERADO

398d

YA04

card

Grupo de Cartões

G

YA01a

0-1

Será gerado sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito

398d.1

YA04a

tpIntegra

Tipo de Integração para pagamento

E

YA04

N

1-1

1

Tipo de Integração do processo de pagamento com o
sistema de automação da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da
empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação
da empresa (Ex.: equipamento POS);

Será gerado com o valor fixo 2 sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito

398e

YA05

CNPJ

CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito

E

YA04

C

0-1

14

Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito

398f

YA06

tBand

Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito

E

YA04

N

0-1

2

01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros

398g

YA07

cAut

Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito

E

YA04

C

0-1

1-20

Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito

398i

YA09

vTroco

Valor do troco

E

YA01

C

0-1

13V2

Valor do Troco

Sempre zero, pois não utilizamos troco no movimento.

Observações:

(1) indPag - Indicador da Forma de Pagamento

Será validado como os dados de pagamentos (Financeiro) foram gerados usando como base as parametrizações do tipo de movimento.

Sem dados de pagamento:

Caso não tenha dados de pagamento informado nos movimentos, a forma de pagamento será preenchida como “Outros” e o Meio de Pagamento será preenchido como “Sem Pagamento” e o valor de pagamento preenchido com 0 (Zero).

Condição de Pagamento ou Parcelamento:

Se o financeiro foi gerado por condição de pagamento ou parcelamento. Será validado se o parâmetro “Edita Condição de Pagamento” Ou “Parcelamento” está diferente de “Não Edita”.OBS: Este parâmetro fica em “Fin – Condição de Pagamento” dos parâmetros do tipo de movimento.

Caso a parametrização atenda aos requisitos, o meio de pagamento será preenchido com “Outros” e será realizado uma validação para o preenchimento da forma de pagamento.

Será validado se contém dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento. Se for igual, a forma de pagamento será preenchida como “A Vista” senão será preenchido como “A Prazo.

Meio de pagamento:

Se o movimento estiver parametrizado para utilizar Meio de pagamento, o meio de pagamento será preenchido com o valor que estiver informado no movimento e a forma de pagamento será preenchido com base na seguinte validação:

Será validado se contém data de vencimento nos dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento, se for igual a forma de pagamento será “A Vista” senão for, a forma de pagamento será “A Prazo”.

A parametrização validada está nos parâmetros do tipo de movimento “Fin – Condição de Pagamento” Parâmetro “Utiliza edição de meios de pagamento”.

OBS: Se tiver dados de pagamento e não atender nenhum dos quesitos acima, a forma de pagamento será preenchido como “Outros”.

Valores Financeiros:

Será validado de acordo com a parametrização se os valores do pagamento junto com os valores opcionais serão preenchidos na primeira parcela, na última parcela ou se serão rateados entre as parcelas.

Parametrização está em “Fin-Faturamento 5/6”.

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