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Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
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- Número: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Selecione a opção Operação Interna;
- Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Entrada;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo de Operação Interna (usado somente em CGOs do tipo de uso Operação Interna): Define a classificação da operação interna, por tipo de ocorrência. Selecione entre as opções Normal, Consumo Próprio, Perda ou Quebra ou Furto ou Roubo;
- Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.
Clique em Continuar.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
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- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
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Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Entrada por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Entrada por Empresa
Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
Imagem 6 – Excluir
- Lançar Proporção de Baixa do Produto Base: Indica se considera a proporção de baixa de estoque do produto base, nas operações com produtos relacionados, ou a proporção de perda automática, nos processos de lançamento de perda em CGO específico.
Imagem 7 – Guia Estoque
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- Acumula Compras: Indica se a operação de entrada realizada deve figurar comercialmente como uma Compra, em aplicações gerenciais e emissão de notas de estorno de impostos ou ressarcimentos. Selecione entre as opções Não, Sim ou Sim (Venda Bruta);
- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Utiliza Valor de Verba de Bonificação (Sell Out): Se marcado este parâmetro, as movimentações de saída que utilizam o CGO em questão, vão utilizar o valor verba de bonificação (sell out) vinculada aos produtos, deduzindo assim do saldo de quantidade limite estabelecida para a verba do produto;
- Atualiza Saldo de Custo Médio do Produto: Indica se a operação utiliza o custo médio do produto, conforme as demais configurações de atualização de custo.
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Imagem 8 – Guia Comercial
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Para alterar o Status, clique no ícone destacado na imagem:
Imagem 9 – Alterar
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Caso deseje deletar um motivo, clique em Excluir.
Imagem 10 – Ativar/Inativar ou Excluir
Clique em Salvar.
Clique em Continuar.
Imagem 11 – Guia Uso Operacional
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Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.
Imagem 12 – Buscar Conta Contábil
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Selecione uma conta e clique em Ok.
Imagem 13 – Plano de Contas
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Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.
Imagem 14 – Buscar Centro de Custo
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Selecione um centro e clique em Ok.
Imagem 15 – Pesquisa Centro de Resultado
- Gera Ressarcimento ICMS ST (Produto Insumo): Indica que a operação será usada para cálculo de Ressarcimento de ICMS ST de produtos insumos de produção. Depende de outras configurações;
- Gera DIPAM (GIA-SP): Indica se a operação deve ser considerada na Declaração para o Índice de Participação dos Municípios (DIPAM), entregue através da GIA (Guia de Informação e Apuração de ICMS) do estado de São Paulo. Informe o Código DIPAM (GIA-SP);
- Gerar informação no Bloco K: Indica se a operação será informada na geração do Bloco K do SPED.
Imagem 16 – Guia Fiscal/Contábil
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Informe o Usuário/Grupo.
Selecione o registo.
Imagem 17 – Usuários/Grupos
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Imagem 18 – Empresas/Grupos
Clique em Adicionar.
Imagem 19 – Adicionar
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Nota: Caso deseje alterar a permissão, clique no ícone destacado na imagem:
Imagem 20 – Alterar
Clique em Alterar.
Imagem 21 – Alterar
Para concluir o cadastro do CGO de Operação Interna para Movimentações de Entrada, clique em Finalizar.
Imagem 22 – Finalizar
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