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Validação de fornecedor como Agente de Retenções
Validação de fornecedor como Agente de Retenções

Boletim Técnico: Validação de fornecedor como Agente de Retenções
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
Implementado a validação para que na rotina de Ordem de Pago(FINA085a) apenas seja calculado retenção de IVA caso o campo Ag. Ret. IVA(A2_RETIVA) esteja cadastrado como SIM e para que a Retenção de IR seja calculada apenas quando o campo Ag. Ret. IR(A2_RETIR) esteja cadastrado como SIM.
ID do Chamado
TEPJL2
Produtos
  • Microsiga 10
    • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Paraguai
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    FINA085a – Ordem de Pago
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Procedimentos para Implementação
    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
    Descrição de Ajustes

    Procedimentos para Configuração

    Procedimentos para Utilização

    1.        No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020).

    ·                     Para que seja calculado retenção de IVA no momento da Ordem de Pago(FINA085a) deve ser informado o campo Ag. Ret IVA(A2_RETIVA) como Sim, caso este campo esteja como Não ocálculo será desconsiderado.

    ·                     Para que seja calculado retenção de IR no momento da Ordem de Pago(FINA085a) deve ser informado o campo Ag. Ret IR(A2_RETIR) como Sim”, caso este campo esteja como Não ocálculo será desconsiderado.

    2.        Na rotina de Ordem de Pago(FINA085a) selecione um titulo que tenha sido gerado pelo módulo de Compras(SIGACOM) e que tenha calculado os impostos IVA e Imposto de Renda na inclusão e faça o pagamento.

    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas

    SA2 – Cadastro de Fornecedores

    Observações