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Validação para campo SEF_BANCO
Validação para campo SEF_BANCO

Boletim Técnico: Validação para campo SEF_BANCO
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação.Desabilitado exclusivamente na rotina de Baixas a Receber (FINA070) em Ações Relacionadas na opção Cheques, a alteração ou consulta padrão do campo Código do Banco, caso o cheque já tenha sido baixado.
ID do Chamado
TDPLWN
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Países
    • todos
    Traduções
    • Português (Brasil)
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    FINA070 – Baixas a Receber
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - U_UPDFIN
    Procedimentos para Implementação
    Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
    a)        Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
    b)        Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)         Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)        Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    e)        O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
     
     
     
     
    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
     
    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
     
                          i.    No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
                         ii.    Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
                        iii.    Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
                       iv.    Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
                        v.    Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
                       vi.    Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
                      vii.    Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
     
    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
     
     
    1.        Em ByYou Smart Client digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
                   
    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 09/09/2011.
    2.        Clique em OK para continuar.
    3.        Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado .
    4.        Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.        Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.        Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    7.        Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.        Clique em OK para encerrar o processamento.
    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Descrição de Ajustes
    1.       Alteração no arquivo SX3 – Campos:
    ·        Tabela: SEF - Cheques
    Campo
    EF_BANCO
    When
    Fa070VldBco
    Procedimentos para Configuração
    1.       No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
    Nome
    [MV_SLDBXCR]
    Tipo
    Caracter
    Cont. Por.
    B
    Descrição
    Indica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C).         
    Informações Técnicas
    Tabelas Utilizadas
    SEF – Cheques
    SE1 – Títulos a Pagar