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(AJUSTAR. NÃO ESTÁ BOM)
O processo de Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT é utilizado para reportar os dados de Notas Ficais para o SigaMNT.
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. (AJUSTAR. NÃO ESTÁ BOM ) As origens O objetivo desse processo é simplificar o processo de Reporte de Insumos solicitados através de uma Ordem de Serviço gerada a partir do SigaMNT. A origem de processo podem ser de uma ou várias Ordens de Serviço, para a geração de movimentos de "Baixa de Estoque" (chamados nesse documento de Movimentos de Reporte de Insumos) com as mesmas informações das solicitações, evitando o retrabalho na digitação, além de efetuar o vínculo entre os movimentos quando utilizados determinados Motivos de Referência.. As premissas que compõe esse processo estão descritas abaixo, assim como as parametrizações necessárias para efetua-lo. Além disso, esse processo pode ser realizado de várias formas, cada uma delas descritas nos tópicos subsequentes a esse. |
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Outras parametrizações e condições estarão descritas nesse documento. |
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Para realizar o Reporte de Insumo a partir de uma cópia por referência é necessário realizar os seguintes passos: Acessar a visão de movimentos de um Tipo de Movimento que esteja parametrizado conforme indicado no Item 3 - Parametrização deste documento. Nessa visão, será exibido o processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo Mnt.
Após clicar no Processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT e clicar em Avançar,. a tela abaixo deverá ser exibida. Clique no botão Novo para selecionar os movimentos desejados para cópia.
Nesta tela o usuário poderá incluir movimentos de Nota Fiscal para efetuar o Reporte de insumo, para isto ele deverá clicar no botão Incluir, aplicar o filtro que lhe for mais conveniente e selecionar os movimentos desejados. Conforme mostrado abaixo.
Após incluir todos os movimentos desejados, e avançar, será apresentada uma tela contendo todos os itens das Notas Ficais selecionadas, conforme exemplificado abaixo.
A vinculação de itens avulsos, isto é, itens sem vínculo com uma ordem de serviço, poderá ser feita nesta tela. Se existir apenas uma OS (Ordem de Serviço) relacionada as NFs selecionadas, os campos Identificador OS e Nº do Movimento OS já virão preenchidos com a informação padrão desta OS, caso contrário, eles não serão carregados, trazendo os campos vazios e o usuário deverá efetuar a seleção da OS através do uso do lookup no Identificador OS. -- Neste lookup, para os itens que já possuem vínculo com SA/SC, será exibida apenas a OS de origem como opção.
Ao selecionar a OS, os campos de Nº de movimento e Identificador serão preenchidos com a informação correspondente. Após revisão e o preenchimento das informações necessárias, selecione os itens que serão reportados e clique em avançar. Será apresentada uma tela contendo o resumo do que será realizado.
Após a Execução desse processo o Movimento de Destino será aberto para conferência e ajustes. Ao se salvar esse Movimento, o sistema irá realizar o Reporte do Insumo para o SigaMNT. |
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É possível realizar esse processo de Reporte de Insumo de forma automática, sem a necessidade de abertura do movimento de Reporte de Insumo. Esse processo funcionará da mesma forma do Item 05: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DE UM FATURAMENTO com algumas parametrizações e diferenças listadas abaixo: O recurso para reportar insumo MNT de forma automática consiste em configurar um movimento específico para recebimento dos produtos, que seja do tipo 1.2.XX. Nesse movimento, o parâmetro de integração "Etapa 67 - Manutenção", Integrado com o SigaMNT, deve estar habilitado. Dessa forma, na "Etapa 78 - Integração Mensagem Única", deve ser selecionado um tipo de movimento padrão que esteja parametrizado para realizar a "Baixa de Estoque", junto ao SigaMNT - esse movimento pode ser o mesmo utilizado no faturamento direto da SA/SC, ou, no reporte via processo de "Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT". -- Este processo de reporte de insumo automático será realizado apenas na inclusão de um novo faturamento. Caso necessite de edição no movimento, o processo de reporte deverá ser feito de forma manual (via Cópia por Referência). Parametrização Parametrizado um Tipo de Movimento para realização da "Baixa de Estoque" junto ao SigaMNT, este será listado no lookup de seleção Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático. Esse tipo de movimento listado deve estar configurado conforme citado no 03. PARAMETRIZAÇÃO. Processo Durante o faturamento, após salvar o Movimento onde foi configurado o Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático o sistema irá abrir a tela abaixo. Essa tela é similar à tela apresentada no item 04: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DA CÓPIA POR REFERÊNCIA, porém já será exibida na visão de Itens, já que os movimentos selecionados serão os da Origem desse Faturamento.
Após a execução desse processo, os sistema gerará automaticamente um Movimento do Tipo de Movimento selecionado no parâmetro Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático e fará o Reporte do Insumo automaticamente para o SigaMNT
Card documentos | o SigaMNT.
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