Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Requisito 1.  Quando realizada a venda para cliente Órgão Público, os valores de PIS e COFINS diferidos são apresentados considerando corretamente o valor da Receita como base de cálculo. No entanto, ao realizar a baixa em período posterior, o sistema não estava abatendo os valores de IPI, exibindo os valores de PIS e COFINS incorretos na linha "Valor Total da Contribuição Diferida em Períodos Anteriores" da Aba Composição dos Débitos, e também no relatório de Conferência da EFD na seção especifica que apresenta os valores de Diferimento da Contribuição de Período Anterior. 

Requisito 2.  O sistema estava gravando de forma incorreta o campo série na tabela F0T - Detalhamento Relatório EFD Contribuições, apresentando a informação incorreta no Relatório de Conferência da EFD, seção Diferimento da Contribuição do Período Atual.

03. SOLUÇÃO

Solução 1. Realizado tratamento para abater o valor do IPI do valor do recebimento, gravando corretamente os valores de PIS e COFINS na tabela CFB - Contribuição Diferida Período Anterior que servem de origem para o relatório de Conferência EFD e também para geração do Bloco M do SPED.

Solução 2. Realizada correção para gravar corretamente o campo Série na tabela F0T.  

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• TDN - Diferimento de PIS e COFINS
• Orientações Consultoria de Segmentos - Receita Bruta - Conceito na EFD-Contribuições

<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>