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Observações sobre o processo:
A baixa deverá acontecer sempre na conta caixa do lançamento.
O sistema irá ler todos os arquivos existentes no diretório selecionado. Dessa forma, o usuário é responsável por manter nesse diretório apenas os arquivos de pagamento para o banco parametrizado e ainda não lidos, certificando-se que a flag "Renomear arquivo de retorno processado para extensão .old" esteja marcada, caso necessite manter um histórico dos arquivos já processados.
A contabilização será gerada de acordo com o evento para baixa contábil cadastrado como default.
A parametrização referente a diferença a maior e a menor será considerada as que foram definidas no sistema no menu "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Pagar | Pagamento Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.
Caso esteja em ambiente 3 camadas, será possível definir um agendamento ou a frequência no qual o processo será executado. Com essa funcionalidade o usuário poderá automatizar o retorno de pagamento, tendo que apenas definir um mecanismo para atualizar a pasta de leitura com os arquivos que serão processados.
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