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Acesse em Menu Controle | Mobilidade | Pagamento por Produtividade.

Esta tela detalha os valores referentes aos pagamentos da folha de produtividade por funcionário e tarefa (Anexo Item de Pagamento por Produtividade).

Calcular Pagamento por Produtividade

O percentual do Avanço Físico depende do período de apuração selecionado, como no exemplo abaixo:

• 30% em 01/01/2019
• 40% em 03/01/2019
• 50% em 05/01/2019
• 70% em 20/01/2019
• Ex.1: Período de Apuração: 05/01/2019 à 31/01/2019
  • Percentual real: 70 - 40 = 30%
• Ex.2: Período de Apuração: 01/01/2019 à 31/01/2019
  • Percentual real: 70%

Este processo terá como parâmetros data inicial e final, ano, mês e período de competência, evento da folha de pagamento e data de pagamento.

Após a geração dos dados, será possível gerar o arquivo com os dados do pagamento para a importação do mesmo.

Para o campo "Evento", existe o parâmetro de projeto em Mobilidade/Folha Tarefa que é o valor padrão que será considerado no processo. Para permitir a alteração desse valor na tela, é necessário alterar a permissão de alteração no cadastro de perfis do usuário.

Após a execução do processo, é exibido no log do mesmo, todo o relato do cálculo do pagamento para os funcionários:

Processo para geração de um novo arquivo

O arquivo poderá ser gerado no formato para RM ou Protheus.

Foi criado um novo processo para geração do arquivo com os dados do pagamento de Produtividade, Menu Controle | Mobilidade | Pagamento por Produtividade | Processos | Gerar Arquivo de Pagamento por Produtividade;

Para execução do processo de geração de arquivo foi criado um objeto gerencial 'TOPLAY0005 - Exportação de Dados- Pagamento Por Produtividade';

• Informe o Layout Gerador de Saida;
• Informe o local onde serão gerado o(s) arquivo(s);
• O nome do arquivo é parametrizado no gerador de saídas. Caso não esteja informado o sistema irá importar o arquivo com o nome padrão: "Arquivo de Pagamento por Produtividade"
• Arquivo gerado sem parametrização no gerador de saídas:

• Arquivo gerado com parametrização informada no gerenciador de saídas:

Importação do Arquivo - Folha de Pagamento

Para realizar a importação do(s) arquivo(s) gerado(s), deve-se cadastrar um layout de importação. No módulo de Folha de Pagamento acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações;

O cadastro deve seguir a seguinte estrutura:

Após o cadastro o sistema estará apto a receber a importação para o Envelope de Pagamento. Acesse Menu Configurações | Importações | Layout de Importações | Processos | Importação da Ficha Financeira;

• Selecione o arquivo gerado através do processo;
• Escolha a ação desejada referente a importação para o envelope;
• Executar;

Procedimento para importação no Protheus: PSIGAGPE0623 - P12 - GPEA210 - Procedimento para importação de variável.