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Deck of Cards
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id0
labelFaturamento e Compras

Para atender a NT 2020.006 v 1.2, foram necessárias as seguintes adequações:


Para que a Nota Fiscal Eletrônica não seja rejeitada com motivo 441-Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros, será necessário a criação dos parâmetros listados abaixo.

Estes parâmetros tem como objetivo informar  a descrição da forma de pagamento utilizada na operação (TAG xPag). Esta descrição se faz necessário apenas quando não é informada uma forma de pagamento da condição de pagamento nas operações de entrada e saída (NF-e), que neste caso são transmitidas como pagamento: 99-outros (TAG tPag).


Para inclusão/alteração dos parâmetros, acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente / Cadastros / Parâmetros clicar em incluir e informar:


Parâmetro utilizado em operações de saída (Faturamento):

Nome de Var.: MV_MFATIPR

Tipo: 1 - Caractere

Cont. Por: "Negociação Futura"


Parâmetro utilizado em operações de entrada (Compras):

Nome de Var.: MV_TPAGCOM

Tipo: 1 - Caractere

Cont. Por: "Negociação Futura"


Informações
titleImportante

Caso informado um texto fixo, o mesmo deverá ser informado entre aspas ("), conforme exemplo acima.


Os dois parâmetros quando acionados no código fonte, são macro executados. Desta forma possibilitando em sua configuração o uso de funções especificas/customizadas. 

Apenas como exemplo, segue utilização do parâmetro como função:

Função codificada e compilada em ambiente 

Card
id1
labelControle de Loja

Para atender a NT2020_006 v1.2, foram necessárias as seguintes adequações:

  • Disponibilizado no cadastro de Administradoras Financeiras (SAE) os campos: Cod. Pg SEFAZ( AE_CDPGSF) e Código Band ( AE_CDBASF ), para vínculo dos meios de pagamentos e códigos das bandeiras para adequação às  tags tPag e tBand respectivamente.
  • Incluído tratamento do envio da tag xPag quando meio de pagamento é 99 (outros)


Campos

Descrição

Tipo

Tamanho

AE_CDPGSFCódigo Pagamento SefazC3
AE_CDBASFCódigo de Bandeira SEFAZC3


  1. No  Controle de Lojas, acesse Atualizações/ Cadastros/Administradora Financeira.
  2. Clique em Incluir ou Alterar.
  3. Observe a apresentação dos novos campos:     

Importante!

Para ambiente homologação será necessário criar manualmente  o parâmetro MV_NT2006P, conforme detalhes abaixo:


ParâmetroDescriçãoConteúdo Padrão
MV_NT2006PData de produção para envio das informações de Bandeiras e Formas de Pagamento. 

 

Caso altere em data em ambiente de produção antes da data em que o fisco passe a receber essas informações, suas notas e cupons podem passar a serem rejeitadas.


Esta implementação envolve ajuste de dicionário de dados, desta forma é necessário executar o compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDF), que será disponibilizado na Expedição Contínua Varejo, cujo data seja maior ou igual à 06/07/2021. Informações sobre atualizações de Dicionário de Dados diferencial (SDF) de Expedição Contínua do Varejo podem ser consultadas através da "Atualização de Dicionário - Varejo - P12".




Informações
titleImportante

Para que o processo seja efetuado com sucesso será necessário previa atualização do ambiente TSS (repositório e schemas).

Para atualização do repositório acessar o link onde temos disponível ultimo expedição continua do TSS: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203771195

Para atualização de schemas acessar o link e atualizar a pasta SCHEMAS presente na estrutura do TSS (compatível com todos os releases): https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=761857



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

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