01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT/SIGALOJA |
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| Função: | NFESEFAZ.PRW |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 11106314 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERTSS1-16630 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Adequação a Nota Técnica 2020.006 - v.1.20 - Publicada em 16/03/2021 referente as novas formas de pagamento e pagamento 99-Outros.
03. SOLUÇÃO
Foi adequado o sistema Protheus para atendimento aos ajustes realizados na Nota Técnica 2020.006 - v1.20. Desta forma serão reconhecidas as novas formas de pagamento e especificada a descrição do pagamento quando informado 99-Outros.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Faturamento e Compras, Controle de loja |
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| ids | id01,id02 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Faturamento e Compras |
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| TEste1 |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Controle de loja |
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| Para atender a NT2020_006 v1.2, foram necessárias as seguintes adequações: - Disponibilizado no cadastro de Administradoras Financeiras (SAE) os campos: Cod. Pg SEFAZ( AE_CDPGSF) e Código Band ( AE_CDBASF ), para vínculo dos meios de pagamentos e códigos das bandeiras para adequação às tags tPag e tBand respectivamente.
- Incluído tratamento do envio da tag xPag quando meio de pagamento é 99 (outros).
Campos | Descrição | Tipo | Tamanho |
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| AE_CDPGSF | Código Pagamento Sefaz | C | 3 | | AE_CDBASF | Código de Bandeira SEFAZ | C | 3 |
- No Controle de Lojas, acesse Atualizações/ Cadastros/Administradora Financeira.
- Clique em Incluir ou Alterar.
- Observe a apresentação dos novos campos:
Importante! Para ambiente homologação será necessário criar manualmente o parâmetro MV_NT2006P, conforme detalhes abaixo:
Verificar data padrão do Parâmetro e Descrição com Felipe TSS | Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
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| MV_NT2006P | Data de produção para envio das informações de Bandeiras e Formas de Pagamento. | | Caso altere em data em ambiente de produção antes da data em que o fisco passe a receber essas informações, suas notas e cupons podem passar a serem rejeitadas. |
Esta implementação envolve ajuste de dicionário de dados, desta forma é necessário executar o compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDF), que será disponibilizado na Expedição Contínua Varejo, cujo data seja maior ou igual à VERIFICAR a Data . Informações sobre atualizações de Dicionário de Dados diferencial (SDF) de Expedição Contínua do Varejo podem ser consultadas através do link: Atualização de Dicionário - Varejo - P12.
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Não se aplica
| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
