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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificados alguns pontos na geração da EFD Contribuições (apuração PIS e COFINS) nos escritórios de advocacia, são eles:

• A ausência dos valores referentes aos campos abaixo:
  D2_BASIMP5 - Base Cofins
  D2_ALQIMP5 - Alíquota Cofins
  D2_VALIMP5 - Valor Cofins
  D2_BASIMP6 - Base PIS
  D2_ALQIMP6 - Alíquota PIS
  D2_VALIMP6 - Valor PIS
• A geração dos blocos A100 e F100 na EFD para um mesmo Documento Fiscal, onde o correto é que havendo a Nota Fiscal para o título, apenas o A100 seja gerado.
• A ausência da Conta Contábil do produto (B1_CONTA) nos itens da Nota Fiscal (D2_CONTA) e Livro Fiscal (FT_CONTA) ao gerar o Documento Fiscal.

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Feito os ajustes necessários para correção dos pontos identificados:

• A gravação correta das informações de PIS e COFINS de apuração para os Documentos Fiscais gerados gerados pelo SIGAPFS.
• A geração dos blocos A100 e F100 na EFD para os Títulos e Documentos Fiscais geradas pelo SIGAPFS considerando a regra de cada bloco.
• O preenchimento da Conta Contábil nos itens da Nota Fiscal e Livros Fiscais.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Cadastro Emissão de Casos Documentos Fiscais - JURA070JURA205
• NUK - Participação do CasoEFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)