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Esta rotina tem
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a finalidade de calcular a necessidade de reposição
...
e a distribuição do estoque pela
...
matriz de abastecimento.
Por meio destas funcionalidades é possível:
- cada filial realizar seu processo de compras. distribuir
- Distribuir o saldo disponível existente na filial centralizadora
- Matriz de abastecimento para as demais filiais .
- ;
- a filial centralizadora analisar o estoque e compras das demais filiais.
Após o processamento desta rotina, com base na parametrização selecionada, o sistema apresenta uma tela com a necessidade calculada para compra ou distribuição de produtos. Se necessário, o campo "Necessidade" pode ser alterado manualmente, permitindo a digitação de um valor diferente do calculado pelo sistema.
Ao confirmar esta tela, o sistema pode gerar Solicitação de Compras ou Pedido de Compras nas filiais com necessidade e/ou Pedido de Venda na filial centralizadora, indicando a saída dos produtos comprados para a(s) filial(ais) de destino, de acordo com os parâmetros selecionados
O sistema também armazena as quantidades calculadas e quantidades ajustadas manualmente, permitindo efetuar a comparação entre os dados calculados e digitados.
Procedimentos:
Para efetuar o cálculo de necessidade de compras ou distribuição:
- No menu do ambiente Compras, selecione a opção "Central de Compras".
O sistema apresenta a tela dividida em duas áreas, com as seguintes opções de processamento:
- Filiais
Selecione a(s) filial(ais) desejada(s) para cálculo da necessidade de compras ou distribuição.
Marque o tipo de análise que deve ser efetuado:
- "Analisa estoque por filial": somente poderá ser utilizada, caso o cálculo de necessidade for de compras (parâmetro "Gerar: Compras").
- "Utiliza a seguinte filial Centralizadora": no caso de cálculo de necessidade para distribuição (parâmetro "Gerar: Distribuição"), deve, obrigatoriamente, ser informada a filial centralizadora.
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Dica:
- Ao marcar a opção "Utiliza a seguinte filial Centralizadora", a filial informada como centralizadora, deve ser desmarcada do grid de filiais a serem consideradas no cálculo da necessidade de compras ou distribuição.
- Caso seja utilizado o cálculo de necessidade de compras, poderão ser marcadas, tanto a opção "Analisa estoque por filial" quanto a opção "Utiliza a seguinte filial Centralizadora".
Selecione a forma de exibição do cálculo de necessidade:
- "Exibe tela após o processamento": o sistema efetuará o cálculo da necessidade e exibirá uma tela, onde o usuário poderá alterar a necessidade calculada pelo sistema.
- "Gerar log de processamento": o sistema exibirá o log de processamento da rotina.
- Produtos
Marque a opção para realizar o cálculo da necessidade, selecione os "Tipos de Materiais" e "Grupos de Materiais" desejados.
Se a opção "Apresentar Filtro por Categoria" for selecionada, será permitido definir quais as categorias de produtos devem ser consideradas no processamento. Este filtro somente poderá ser utilizado, caso a rotina Amarração Categoria x Produtos, do ambiente Faturamento, tenha sido cadastrada previamente.
Nesta área estão disponíveis as opções:
"Regra de Filtragem": permite a definição de uma regra de filtro para seleção de produtos, determinando a composição das condições.
"Regra de Ordenação" - permite definir a ordem de apresentação das informações sobre os produtos, caso a opção "Exibe tela após o processamento" tenha sido selecionada.
2. Clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
Se desejar efetuar o cálculo de necessidade de compras, selecione a opção "Gerar Compras", caso queira efetuar o cálculo para distribuição, selecione a opção "Gerar Distribuição".
3. Configure os demais parâmetros, de acordo com o tipo de cálculo a ser efetuado, se cálculo da necessidade de compras ou cálculo da necessidade para distribuição.
4. Confira as configurações e confirme o processamento do central de compras.
5. Se a opção "Exibe tela após o processamento" tiver sido selecionada, o sistema exibe a janela "Cálculo de Necessidade", com as informações do cálculo efetuado para compras/distribuição.
6. Confira os valores e, se necessário, altere as informações do cálculo da necessidade, posicionando o cursor sobre o registro e clicando duas vezes sobre ele.
7. Confirme o cálculo de necessidade.
8. O sistema gera as Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras para as filiais com necessidade e Pedido de Venda para a filial centralizadora, conforme os parâmetros selecionados.
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Importante:
Após efetuado o cálculo da necessidade, o sistema gera os seguintes documentos:
- Ao definir que o cálculo da necessidade será para compras e marcada a opção "Analisa estoque por filial", serão gerados Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras, de acordo com o parâmetro "Tipo de Documento?" (pergunta 2 da parametrização). As Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras serão gerados nas filiais que tiverem sido marcadas no grid, conforme a necessidade calculada. Neste caso não são gerados Pedidos de Venda . Se o parâmetro "Doc. Prev. Saída na Central.?" estiver com conteúdo igual a "Sim", o sistema exibirá uma mensagem, informando a impossibilidade de gerar o Pedido de Venda.
- Ao definir que o cálculo da necessidade será para compras e marcada a opção "Utiliza a seguinte filial como Centralizadora" , serão gerados: Solicitações de Compras ou Pedido de Compras, de acordo com as definições dos parâmetros: "Doc. Prev. Entr. na Origem?" e "Tipo de Documento?" (pergunta 4) e/ou Pedido de Vendas, de acordo com a definição do parâmetro "Doc. Prev. Saída na Central.?". As Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras e Pedidos de Vendas serão gerados na filial Centralizadora. Sendo que as Solicitações de Compras ou Pedido de Compras serão gerados com o campo "Filial de Entrega" preenchido com as filias que tiveram as necessidades calculadas.
- Ao definir que o cálculo da necessidade será para distribuição, serão gerados: Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras, de acordo com as definições dos parâmetros: "Doc. Prev. Entr. na Origem?" e "Tipo de Documento?" (pergunta 4) e/ou Pedido de Vendas, de acordo com a definição do parâmetro "Doc. Prev. Saída na Central.?". Os Pedidos de Venda serão gerados na Filial Centralizadora e as Solicitações de Compras ou Pedidos de Compras serão gerados também na filial centralizadora e com o campo "Filial de Entrega", preenchido com a filial que gerou a necessidade.
Ao acionar a rotina exibem-se as opções para Gerar Sugestão, Alterar e Excluir.
A parametrização da Central de Compras tem as seguintes premissas:
- É obrigatório informar o tipo de sugestão: Compras ou Transferência.
- É obrigatório informar uma Matriz de Abastecimento.
- Após informar a Matriz de Abastecimento são apresentadas as filiais relacionadas, permitindo selecionar as filais a serem consideradas no processo de transferência ou compra.
- O número da Sugestão de Compra é preenchido com um número sequencial.
- Disponibiliza a opção Tipo de Aglutinação, permitidas as opções Produtos ou Filiais.
- Composição do saldo para indicar os tipos de saldo a considerar.
- É obrigatório escolher um método de previsão de consumo (demanda gerada, média de vendas ou previsão de vendas).
- É obrigatório informar os dias de cobertura quando for previsão de consumo por demanda gerada.
- É obrigatório informar os dias de cobertura quando há previsão de consumo por média de vendas, as datas para definição do período de média. As opções Incremento e Devolução de Vendas são opcionais.
- É obrigatório informar as datas para definir o período de previsões de consumo por previsão de vendas.
- É opcional a aplicação de filtros para os produtos a processar, por filial, tipo, grupo, categoria ou fórmula.
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Procedimentos:
Para a realização do cálculo de compras:
1. Em Central de Compras, são exibidas as opções:
- Gerar Sugestão.
- Alterar.
- Excluir.
2. Ao selecionar a opção Gerar Sugestão é exibida a tela de Central de Compras - Parâmetros.
3. Configure os parâmetros:
- Filial Distribuidora (neste momento as filiais abastecidas serão carregadas na pasta Filiais Abastecidas, permitindo a seleção das filiais que devem ser consideradas para o processo de cálculo da rotina Central de Compras);
- Número de sugestão (preenchido automaticamente com um número sequencial);
- Tipo de sugestão:
- Compra - As opções Documento de Compra, Comprar na e Entregar na ficarão habilitadas.
- Transferência - As opções Documento de Compra, Comprar na e Entregar na ficarão desabilitadas.
- Documento de Compra;
- Comprar na (podendo ser Distribuidora ou Filial).
- Entregar na (podendo ser Distribuidora ou Filial).
- Tipo de operação (opcional).
- TS transferência (preencher sempre com TES de Saída).
- Tipo de Aglutinação (Por Filiais ou Por Produtos).
No grupo Composição de Saldo é permitido indicar os tipos de saldos a considerar de acordo a necessidade.
Em Previsão de Consumo é obrigatório a escolha de um método de previsão, podendo ser:
- Demanda gerada: obrigatório informar Dias de Cobertura;
- Média de vendas: deve-se preencher o campo de datas pera definição do período, Dias de Coberturas, Incremento e selecionar a opção Devolução de Compra;
- Previsão de vendas: datas pera definição do período de previsões.
A aplicação de filtros para os produtos a serem processados são opcionais e podem ser por: Tipo, Grupo, Categoria e Fórmula.
4.Após o preenchimento dos parâmetros clicar na opção Confirmar e em seguida em SIM.
É exibido o cálculo gerado da Sugestão de Compras.
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5. Feche a tela de exibição do cálculo e retorne a tela principal.
6. Clique em Ações Relacionadas e selecione a opção Efetivar.
É exibida a mensagem de confirmação.
7. Clique na opção SIM.
Se em Tp. Sugestão (Tipo de Sugestão) a opção escolhida for Compra é gerado uma solicitação de compra ou Pedido de Compra de acordo com Doc. Compra selecionado. Se a opção escolhida for Transferência é gerado um Pedido de Venda.
O fornecedor utilizado na realização do cálculo da sugestão de compras virá do cadastro de produtos através do campo Fornecedor Padrão, caso esta informação não esteja preenchida no cadastro de produtos o Sistema vai considerar o fornecedor do cadastro amarração Produtos x Fornecedor.
O preço que deverá ser considerado para a realização do cálculo da sugestão de compra poderá ser considerado através de três formas:
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Threads/Jobs
Com a utilização do parâmetro MV_M179THR é possível realizar o processamento da sugestão de compras por Threads/Jobs e ajustar a performance de execução da rotina.
- Ao acessar a Central de Compras, informe os parâmetros de acordo com as orientações do help de campo.
- Selecione as filiais para processamento.
- Confira a configuração e clique em OK.
- Confirme e aguarde o final do processamento.
Thread é um pequeno programa que trabalha como um subsistema independente de um programa maior e executando alguma tarefa específica. Um programa dividido em várias threads pode rodar mais rápido que um programa monolítico, pois, várias tarefas podem ser executadas simultaneamente permitindo compartilhar os recursos do sistema. Por padrão a rotina será executada com 10 threads simultâneas. |
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