DIRF - Generación de la DIRF a partir de la factura de entrada

  Rascunho

• 01. VISIÓN GENERAL
• 02. PROCEDIMIENTOS PARA CONFIGURACIÓN
  • PARÁMETROS
• 03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
• 04. OTRAS INFORMACIONES

01. VISIÓN GENERAL

La declaración del impuesto a la renta retenido en la fuente - Dirf es la declaración hecha por la FUENTE PAGADORA, con el objetivo de informar al fisco (Secretaria da Receita Federal do Brasil):

• Los rendimientos pagados a personas físicas domiciliadas en el país.
• El valor del impuesto a la renta y contribuciones retenidos en la fuente, de los rendimientos pagados o acreditados para sus beneficiarios.
• El pago, crédito, entrega, empleo o remesa a residentes o domiciliados en el exterior.
• Los pagos al plan de asistencia a la salud – colectivo empresarial.

02. PROCEDIMIENTOS PARA CONFIGURACIÓN

PARÁMETROS

MV_VISDIRF
Habilita la información si los impuestos formarán parte de la Dirf y la digitación del código de la retención del IR en la entrada.
1=Habilita
2=No habilita (Estándar).
  
MV_AUTOISS
Informar automáticamente los datos de cobro del ISS y DIRF en facturas de entrada. Informar:
{"Proveedor","Tienda","Genera DIRF","Cód. Retención"} .

MV_TMSCRET
Código de retención de la DIRF usado para generar

...

el Contrato de Transportista (Módulo de Transporte)

...

Observación:
Para que el sistema haga el tratamiento de la DIRF en el contrato de transportista, el parámetro MV_TMSCRET debe estar informado con un código de retención válido.

03.  EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al generar un documento de entrada, aunque sea informando el campo Genera DIRF = Sí, el título principal genera el campo E2_DIRF como No.

 Proceso que se ejecutará:
Al activar el parámetro MV_VISDIRF

...

la información se habilita, si los impuestos hicieran parte de la DIRF y la digitación del código de la Retención del IR en la entrada. 1=Habilita; 2=No habilita (Estándar).

 Resultado esperado:
Con este parámetro activo, se deben incluir los códigos de retención en el momento de digitar la factura de entrada. Los títulos del tipo Tx deben estar con el campo E2_DIRF = Sí, y el título del tipo Fact con el campo E2_DIRF = No.

 Este procedimiento ya está considerado en la generación del archivo de la DIRF.

04. OTRAS INFORMACIONES

• DIRF - Declaración del impuesto a la renta retenido en la fuente | Protheus.

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