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Boletim Técnico: Inclusão do campo Y6_PROMES no SX3 Ocorrência Melhoria Resumo Implementou-se a melhoria para gerar no módulo financeiro a parcela com a condição de pagamento cadastrada no embarque. ID do Chamado SCQGL4 Produtos Módulos
Portais
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte EECAP100 (Pedido de Exportação); EECAE100 (Embarque) Número da FNC 000000129642010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UESCQGL4 Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) EECAP100.PRW, EECAE100.PRW e UESCQGL4. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UESCQGL4”.  Importante:1. Antes de executar o compatibilizador “UESCQGL4”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UESCQGL4”. 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas: 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3. · Tabela SY6 – Condições de Pagamento:
Procedimentos para Configuração
Configuração de Parâmetros: 1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)” selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_AVG0131 conforme as instruções a seguir: a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, não será habilitada integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos SIGAEEC e SIGAFIN estarão integrados. 2. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_AVG0133 conforme as instruções a seguir: c) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que não irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAFIN. d) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SIGAFIN. Procedimentos para Utilização
Pré-Requisitos: · Cadastrar condição de pagamento com o campo TIPO (Y6_TIPO) = Normal e Próximo Mês? (Y6_PROMES) = Sim · Cadastrar Pedido de Exportação e utilizar a condição de pagamento cadastrada anteriormente. · Cadastrar Embarque com Invoice e vincular o pedido cadastrado anteriormente. Sequência 001: 1. Acesse o módulo “Easy Export Control (SIGAEEC)” e selecione as opções “Atualizações \ Tabelas \ Cond.pgtos”, clique em Incluir. 2. Preencha as informações conforme tela abaixo e clique em OK. 3. Para que a condição de pagamento seja em uma data fixa, no campo Tipo deve ser escolhido à opção Normal e no campo Próximo Mês? deve ser escolhido à opção Sim. 4. Será possível visualizar a condição de pagamento. Sequência 002: 1. Acesse o módulo “Financeiro (SIGAFIN)”, e selecione “Atualizações\ Contas a receber\ Contas a receber”. 2. Selecione o título referente ao embarque gerado anteriormente e clique em Visualizar. 3. Será possível visualizar o campo Vencimento com a data escolhida na condição de pagamento do embarque. Informações Técnicas
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