Update, in the Receipt module, the parameters and standards to be used by the system.
Purpose of the Screen: | To update the parameters and default settings used by the system.
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Main Fields and Parameters:
Field: | Description | |||||
Accounts Payable Data Generation | Select whether the data generated through Receipt will be integrated or exported to Accounts Payable. Options available:
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Integrate WMS | When selected, it indicates the Receipt Module integrates its data with Warehouse Management System (WMS).
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RGA Use | When selected, indicates that the Receipt module will work with the RGA concept. This parameter is only valid for the international product. | |||||
Series Use | When selected, indicates that the Receipt module will work using the concept of series for inflow documents. When unselected, the standard series must be entered. | |||||
Default Series | Enter the default series for generating the inflow documents, when it is indicated that Receipt Does Not Use Series. | |||||
Physical Receipt | When selected, indicates that the physical receipt of the materials will be controlled. | |||||
Book Count Difference | When selected, it indicates the count difference in physical receipt materials is booked. | |||||
Usa Múltiplas Natureza no Recebimento | Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.
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Validar Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. | |||||
Sugere Impostos Retidos Duplicata | Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.
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Usa Data de Transação Moeda FASB | Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento.
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Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.
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Permite Moeda do Remito diferente do Pedido | Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda. | |||||
Considera Despesas como Custo do Item | ||||||
Considera Imposto como Custo do Item | ||||||
Item Dif Arredondamento | Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.
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Conta Dif Arredondamento | Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. | |||||
CC Dif Arredondamento | Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. | |||||
Gera Variação de Importação no Estoque |
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HOW TO:
Incluir Página | ||||
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