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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi encontrada Conforme parecer SEI nº 7698.PGFN-ME e base legal do diferimento Livro III, Artigo 1º, K, RICMS, foi identificado a necessidade de Implementar tratamento para considerar Diferimento de ICMS na formação do preço de venda, tanto para sugestão de preços, quanto para cálculo de margens sobre preços.

03. SOLUÇÃO

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desenvolver recurso para que ao parametrizar a opção de Subtrair ICMS da Base de PIS/COFINS, quando a operação apresentar
diferimento, subtrair o valor do icms da operação com diferimento.

       Segue embasamento legal do Diferimento:

       Livro III, Artigo 1º, K, RICMS.
       Art. 1º-K - Na hipótese em que não se aplicar o disposto nos arts. 1º-A, 1º-C, 1º-D e 1º-F a 1º-J, difere-se para a etapa posterior o pagamento da parte do imposto devido que exceda 12% (doze por cento) do valor da operação, nas saídas internas destinadas à industrialização ou à comercialização, promovidas entre estabelecimentos inscritos no CGC/TE.
       Parecer da Base de Calculo de pis/cofins:
       Parecer SEI nº 7698.PGFN-ME

03. SOLUÇÃO

Para ser possível realizar o calculo do diferimento, é necessário que a tributação da família do produto tenha percentual de diferimento informado:

Configurações e Cadastros

• Tributação de ICMS por UF: No módulo Cadastro > menu Cadastro > Tributação por UF

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                                                                                                                                                                                                                                                                                 Imagem 01 - Tributação por UF

• Gerenciador de Preço: No módulo Preço > menu Atacado/Varejo > Gerenciador de Preço
  > Para acessar a memória de cálculo do preço sugerido, deve-se clicar com o botão direito do mouse, na linha do produto de precificação e escolher a opção Memória de cálculo do preço sugerido
  > A empresa está configurado para subtrair ICMS na base de PIS e Cofins e a família do produto configurado com percentual de diferimento

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                                                                                                                                                                                                                 Imagem 02 - Gerenciador de Preço e Memória de Cálculo do preço sugerido

• Consulta de Produto: No módulo Preço > menu Atacado/Varejo > Gerenciador de Preço

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para o service pack 21.02.051 ou superior.  

Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para o service pack 22.01.014 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Gerenciador de Preços - MAX1038

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