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Respetando el principio da irretroactividad se recomienda la utilización de la funcionalidad Simples Nacional (MATA924) para los períodos de cálculo 07/2007 hasta 12/2017. Considerando que el ente federativo puede solicitar al contribuyente la declaración de las informaciones que hayan ocurrido en los 5 años-calendarios anteriores, manteniéndose la metodología de cálculo anterior a LC 155/2016 por la rutina Simples Nacional (MATA924). Cabe destacar que la rutina fue mantenida solamente para fines de legado y no tendrá mantenimientos ni nuevas implementaciones. |
02. PROCEDIMIENTO
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DE CONFIGURACIÓN
En el Configurador (SIGACFG) verifique:
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La inclusión debe ser por medio de la rutina Ingresos mensuales disponible en el menú lateral del cálculo.
03. PROCEDIMIENTO
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DE UTILIZACIÓN
La rutina "Cálculo del Simples Nacional" está disponible en el menú Miscelánea /Cálculos del módulo SIGAFIS. La pantalla inicial de la rutina centraliza diversas funcionalidades auxiliares pertinentes a esta metodología de cálculo.
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- Procesar Cálculo del Simples Nacional.
- Registro de documento adjunto.
- Registro de actividades.
- Ingresos mensuales.
- Cargas mensuales de la planilla
- Límites y Sublímites.
- Alícuotas efectivas.
- Informe sintético de cálculo.
- Informe analítico de cálculo.
En la pantalla inicial de la rutina, al lado derecho será posible visualizar los cálculos realizados, por período de cálculo. Para visualizar el cálculo en detalle basta hacer clic en Visualizar o hacer clic dos veces en el cálculo deseado para que se muestren las informaciones.
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| Dica | |||
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Los códigos de asiento estándar para la contabilidad de la rutina deben informarse en el parámetro MV_LPADSN. Sugerimos que se creen la creación de los códigos:
Tabla estándar del Cálculo del Simples Nacional que puede apuntarse en la configuración de los Asientos estándar y en el campo F1A_RPAI.
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Al final del procesamiento del Cálculo del Simples Nacional se mostrarán las informaciones referentes al cálculo, en solapas, de acuerdo con lo siguiente:
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Este informe muestra los ingresos obtenidos para cada actividad/subactividad, así como el valor de los tributos calculados. Su finalidad es ayudar en la cumplimentación de las informaciones en el PGDAS.
Informe analítico de cálculo
Este informe muestra la memoria de cálculo de las alícuotas efectivas y de los tributos. Su finalidad es ofrecer un medio de verificación de los valores calculados.
Por la columna Ingreso de Encuadramiento (B) también es posible identificar Ingreso bruto acumulado (RBT12) proporcional, que es un criterio utilizado en los 12 primeros meses de actividad de la empresa, cuya finalidad es el encuadramiento en la tabla de rangos de alícuotas del Simples Nacional (Resolución CGSN Nº 140/2018 Art. 26 § 4º).
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| Aviso | ||
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Uso compartido de tablas La estructura de uso compartido de tablas se creó para atender las reglas de límites y sublímites determinado por la Ley complementaria. Por este motivo es altamente recomendable que no se modifiquen los niveles de uso compartido de ninguna de las tablas. |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SD1 - Ítems de las facturas de entrada
- SD2 - Ítems de las facturas de salida
- SF1- Encabezado de las facturas de entrada
- SF2 - Encabezado de las facturas de salida
- SE1 - Cuentas por cobrar (para cálculo por régimen de caja)
- SE5 - Movimiento de caja (para cálculo por régimen de caja)
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Recordando que el valor que se generará en el título es el valor total del tributo que se pagará, y los códigos de asiento estándar para contabilidad son: 770 para 772 para cálculo y 771 773 para reversión del cálculo.
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