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...

Actualización de Clientes - CD1510

Visão Geral do Programa

Visón general del programa

Esta función busca realizar la actualización de los datos de registro referente a los pedidos de los clientes previamente registrados en el Essa função visa realizar a atualização dos dados cadastrais relativos aos pedidos dos clientes previamente cadastrados no sistema.

Informações
titleImportante:

Image Added

Cuando haya actualizaciones en alguno de los siguientes campos, se generará el histórico para alteración en el archivo del 

Image Removed

Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado o histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:

  • Nome CompletoNombre completo.
  • País.
  • CPF.
  • CNPJ.
  • Inscrição EstadualInscripción Estatal
  • Código da cidade de la ciudad IBGE.
  • Código SUFRAMA.
  • LogradouroDirección.
  • Número do endereçode la dirección.
  • BairroBarrio.

...

Actualización Clientes –

...

Carpeta Inf

...

Generales

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir

atualizar as informações dos

actualizar las informaciones de los clientes.

 

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

 

AçãoAcción:

DescriçãoDescripción:

Crédito

Quando 		acionado, apresenta o programa Informações

Cuando se activa, presenta el programa  Informaciones de Crédito de Clientes (CM0102)

 que

que permite consultar/

atualizar as informações

actualizar las informaciones de crédito

correspondente ao

correspondiente al cliente

selecionado

seleccionado.

Exportar Relac Emit x

Estab

Sucur

Cuando se activa, presenta la pantalla Exportación Datos

Quando acionado, apresenta a tela Exportação Dados

(CD1510D1),

na qual é possível replicar as informações do cliente para os estabelecimentos disponíveis para o usuário.

donde se pueden replicar las informaciones del cliente para las sucursales disponibles para el usuario.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

DescriçãoDescripción:

Transportadora

Código

do transportador correspondente ao

de la transportadora correspondiente al cliente informado.

Transp Redespacho

Código

do transportador responsável, caso necessário, pelo redespacho das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (cliente ou fornecedor).

de la transportadora responsable, si es necesario, por el redespacho de las mercaderías destinadas al emisor registrado (cliente o proveedor).

Lista de precios

Código correspondiente a la lista de precios que se aplicará a los ítems del pedido de venta

Tabela Preços

Código correspondente a tabela de preços a ser aplicada aos itens do pedido de venda

.

Depósito Externo

Depósito externo realiza a transferência automática no estoque do depósito de baixa do faturamento para o la transferencia automática en el inventario del depósito de baja de la facturación para el depósito parametrizado como externo para o emitente da nota.el emitente de la factura.

Al actualizar una factura en el inventario, si la factura es de remesa de maquila y el emitente de la factura parametrizó un depósito externo, después de realizar la salida del inventario en el depósito informado en la factura, realiza la entrada en el depósito parametrizado para el emitente de la Ao atualizar uma nota no estoque, se a nota for de remessa de beneficiamento e o emitente da nota tiver parametrizado um depósito externo, depois de realizar a saída do estoque no depósito informado na nota fiscal, realiza a entrada no depósito parametrizado para o emitente da nota.

Nota
titleNota:

O El programa de pesquisa do búsqueda del Depósito Externo lista apenas os solamente los depósitos do del tipo Externo e y que estejam vinculados ao emitente no cadastro estén vinculados al emisor en el registro CD0601 (Manutenção Mantenimiento Depósitos). Não é possível informar um depósito que não atenda a essa regra.No se puede informar un depósito que no cumpla con esa regla.

Origen OperaciónNatureza Operação

Código que identifica a natureza de operação padrão, associada ao el origen de la operación estándar, vinculado al cliente implementado.

Nota
titleNota:
Quando da implantação de

Cuando se implantan los pedidos de

venda, a natureza padrão será apresentada, mas permite alteração desde que o usuário possua permissão.

Caso a natureza de operação esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

venta, se presentará el origen estándar, pero permite alterar siempre y cuando el usuario tenga permiso.

Si el origen de operación seleccionado está inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.

Origen Interestatal

Image Added

Código correspondiente al origen de operación interestatal

Natureza Interestadual

Image Removed

Código correspondente à natureza de operação interestadual.

Nota
titleNota:

Caso a natureza interestadual esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

Condição Pagamento

Código correspondente à condição de pagamento associada ao emitente implementado.

Si el origen interestatal está inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.

Condición de pago

Código correspondiente a la condición de pago vinculado al emitente implementado.

Moneda facturación

Moneda de facturación correspondiente al cliente seleccionado

Moeda Faturamento

Moeda de faturamento correspondente ao cliente selecionado.

Nota
titleNota:
Esse campo será habilitado quando informado pelo usuário, no programa Manutenção Parâmetros do Faturamento

Este campo se habilitará cuando se informe por el usuario, en el programa Mantenimiento Parámetros de la Facturación (FT0301A),

pasta Informações

carpeta Informaciones,

o campo Faturamento Outro Moeda

el campo Facturación Otro Moneda.

Esse Este campo é es exclusivo para o produto Internacionalel producto internacional.

Facturación parcial

Cuando se marca

Faturamento Parcial

Quando assinalado

, indica que para

o

el cliente implementado

é permitido realizar o atendimento parcial dos pedidos de venda no faturamento

se permite realizar la atención parcial de los pedidos de venta en la facturación.

%

Min Fat

Mín Fact Parcial

Percentual

Porcentaje mínimo permitido para

o faturamento

la facturación parcial de pedidos de

venda do

venta del cliente.

% Max Cancel Saldo

Percentual

Porcentaje máximo permitido para

cancelamento automático dos saldos das quantidades dos itens no Pedido de Venda. Este percentual trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Atendimento localizado na pasta Complementos1, na digitação do item do Pedido. Quando o tipo de atendimento for

cancelación automática de los saldos de las cantidades de los ítems en el Pedido de Venta. Este porcentaje trabaja en conjunto con el parámetro Tipo Atención localizado en la carpeta Complementos1, en la digitación del ítem del pedido. Cuando el tipo de atención sea igual a Parcial Cancela Saldo,

ao atingir o percentual

al alcanzar el porcentaje parametrizado,

o saldo do item será cancelado automaticamente

el saldo del ítem se cancelará automáticamente.

Exemplo

Ejemplo:

Qt

Cant. Pedida      = 10,0
% Max Canc  = 20%

Qt

Cant. Atendida   = 8,0
Saldo              = 2,0 - (saldo

do item será cancelado automaticamente

del ítem se cancelará automáticamente).

% Max Fat Fact Pedido

Percentual Porcentaje máximo permitido de faturamentofacturación, por pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo venta, más de la cantidad encomendada por el cliente.

Nota
titleNota:

Caso a variação percentual da quantidade faturada, em relação ao pedido de venda, for superior ao nível informado, o faturamento será bloqueado.

Exemplo:

Para um pedido de venda de dez (10) unidades, a maior quantidade aceitável a ser faturada será onze (11), caso o valor máximo permitido de faturamento for dez (10) por cento.

Si la variación del porcentaje de la cantidad facturada, con relación al pedido de venta, es superior al nivel informado, la facturación se bloqueará.

Ejemplo:

Para un pedido de venta de diez (10) unidades, la mayor cantidad aceptable por facturar será once (11), si el valor máximo permitido de facturación es diez (10) por ciento..

Considera % Máx del Ítem Cliente

Cuando se marca, considera el porcentaje por ítem x cliente. En este caso, el usuario podrá exportar el porcentaje de facturación mayor para todos los ítems de dicho cliente, y alterar directamente en el registro del Ítem x Cliente (CD1510), cuando sea necesario. En el momento de asignar el pedido de venta en una simulación de embarque, o embarque, o en el momento de facturar este pedido de venta, se verificará si el cliente está parametrizado para considerar la facturación mayor del ítem x cliente. Si estuviera, se considerará el parámetro del programa de ítems x cliente (CD0504). En caso contrario, continuará validando contra el registro del

Considera % Máx do Item ClienteQuando assinalado, considera o percentual por item x cliente. Neste caso, o usuário poderá exportar o percentual de Faturamento a Maior para todos os itens daquele cliente, e alterar diretamente no cadastro de Item x Cliente (CD1510), quando necessário. No momento de alocar o pedido de venda em uma simulação de embarque, ou embarque, ou no momento de faturar este pedido de venda, será verificado se o cliente está parametrizado para considerar o faturamento a maior do item x cliente. Caso esteja, será considerado o parâmetro do programa de itens x cliente (CD0504). Caso contrário, continuará validando contra o cadastro do

cliente (CD1510).

Esp.

Padrão

Estándar Ped

Venda

Venta

Define

a espécie padrão do

la clase estándar del pedido de

venda do

venta del cliente.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

    • Pedido
    • Simples
    • Simple: Pedido de
    • venda
    • venta normal.
    • Programação
    • Programación de
    • Entrega
    • entrega: Referente
    • à programação
    • a la programación de entrega.
    • Contrato de
    • Fornecimento
    • proveeduría:
    • As entregas serão incorporadas ao pedido de venda na medida que forem ocorrendo
    • Las entregas se incorporarán al pedido de venta en la medida que vayan ocurriendo.

Tipo Argumento ItensÍtems

Image RemovedImage Added

Tipo de

agrupamento a ser efetuado para os itens das notas fiscais de faturamento retroativo. As opções disponíveis são:

agrupación que se efectuará para los ítems de las facturas de la facturación retroactiva. Las opciones disponibles son:

  • Sin agrupación: determina que no se efectuará la agrupación para los ítems. En este caso, la misma cantidad de veces que el ítem se facturó será la cantidad de veces que este aparecerá en las facturas de la facturación retroactiva.
  • Agrupación Ítem/Precio: determina que los ítems que tienen el mismo código, referencia, precio original y precio actual se agruparán en un único ítem de la factura de la facturación retroactiva. En este caso, el valor unitario del ítem en la factura de diferencia de precios será la diferencia del precio original y el precio actual

  • Sem agrupamento: determina que não será efetuado agrupamento para os itens. Nesse caso, a mesma quantidade de vezes que o item foi faturado será a quantidade de vezes que ele aparecerá nas notas de faturamento retroativo.

  • Agrupamento Item/Preço: determina que os itens que possuem o mesmo código, referência, preço original e preço atual serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, o valor unitário do item na nota fiscal de diferença de preços será a diferença do preço original e o preço atual.


Nota
titleNota:

Ver detalles en el concepto Ejemplo Agrupación por Ítem/Precio.


  • Agrupación Ítem: determina que los ítems que tienen el mismo código y referencia se agruparán en un único ítem de la factura de la facturación retroactiva. En este caso, la cantidad del ítem será la suma de las cantidades con que este se facturó originalmente, en las facturas que se están considerando para la facturación retroactiva. El valor unitario del ítem de la factura de diferencia de precios será un promedio de los precios practicados en las facturas

    detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item/Preço.

    Agrupamento Item: determina que os itens que possuem o mesmo código e referência serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, a quantidade do item será a somatória das quantidades com que ele foi faturado originalmente, nas notas que estão sendo consideradas para o faturamento retroativo. O valor unitário do item da nota fiscal de diferença de preços será uma média dos preços praticados nas notas fiscais.

    Nota
    titleNota:

    Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Itemdetalles en el concepto Ejemplo Agrupación por Ítem.

Informações
titleImportante:

O agrupamento selecionado somente será considerado na geração da pré-nota.

La agrupación seleccionada solo se considerará en la generación de la factura previa.

¿Solamente una agrupación por factura?

Image Added

Cuando se marca, determina que se efectuará tan solo una agrupación de ítems por factura de la facturación retroactiva. Cuando no se marca, determina que se puede efectuar más de una agrupación por factura de la facturación retroactiva

Apenas um Agrupamento por Nota?

Image Removed

Quando assinalado, determina que será efetuado apenas um agrupamento de itens por nota fiscal de faturamento retroativo. Quando não assinalado, determina que pode ser efetua mais de um agrupamento por nota fiscal de faturamento retroativo.

Nota
titleNota:

Este parámetro solamente se considerará en la generación de la factura previa.

Cuando se define el tipo de agrupación igual o sin agrupación, este campo no se considera

Esse parâmetro somente será considerado na geração da pré-nota.

Quando definido o tipo de agrupamento igual a sem agrupamento, esse campo não é considerado.

Optante Simples Nacional

Quando marcado

Cuando se marca, determina que

o

el emitente

é

es optante

do

del Simples Nacional. 

Forma de pago

Inserir a Inserte la forma de pagamento do pago del cliente.

...

Exportación Datos – CD1510D1

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir replicar

as informações do

las informaciones del cliente para

os estabelecimentos disponíveis para o usuário. Essa opção é utilizada na primeira geração do relacionamento Emitente x Estabelecimento, ou seja, no início da utilização dessa funcionalidade, ou após a alteração das informações.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

las sucursales disponibles para el usuario. Esta opción se utiliza en la primera generación de la relación Emitente x Sucursal, es decir, al inicio de la utilización de esta funcionalidad, o después de alterar las informaciones.

 

Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Marca

Cuando se activa, determina que la sucursal seleccionada se considerará en la replicación de las informaciones del

Ação:

Descrição:

Marca

Quando acionado, determina que o estabelecimento selecionado será considerado na replicação das informações do cliente.

Nota
titleNota:

Quando o estabelecimento já estiver assinalado, ao acionar esse botão ele é dessinalado.

Inverte

Quando acionado, inverte a seleção dos estabelecimentos a serem considerados na replicação das informações do cliente, ou seja, marca os que não estão marcados e desmarca os que estão marcados.

Cuando la sucursal ya esté marcada, al activar el botón este desmarca.

Invierte

Cuando se activa, invierte la selección de las sucursales que se considerarán en la replicación de las informaciones del cliente, es decir, marca lo que no están marcados y desmarca los que están marcados.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

DescriçãoDescripción:

Código

Código

do cliente do qual as informações serão replicadas para os estabelecimentos.

Nome Abreviado

Nome abreviado do cliente do qual as informações serão replicadas para os estabelecimentos.

del cliente del cual se replicarán las informaciones a las sucursales.

Nombre abreviado

Nombre abreviado del cliente del cual se replicarán las informaciones a las sucursales.

¿Exporta solamente los campos alterados?

Cuando se marca, determina que se replicarán solamente las informaciones que se alteraron en el cliente, las demás informaciones no se considerarán en la relación Emitente x Sucursal

Exporta Apenas os Campos Alterados?

Quando assinalado, determina que serão replicadas apenas as informações que foram alteradas no cliente, as demais informações não serão consideradas no relacionamento Emitente x Estabelecimento.

Nota
titleNota:

Quando esse campo não é assinalado, todas as informações do relacionamento Emitente x Estabelecimento são atualizadas com as informações disponíveis no Cuando este campo no se marca, todas las informaciones de la relación Emitente x Sucursal se actualizan con las informaciones disponibles en el cliente.

Exporta

Dados Conforme

Datos Según Anterior

Quando assinaladoCuando se marca, determina que será replicado o conteúdo das informações do cliente para o relacionamento considerando o conteúdo anterior. Ou seja, somente será feita a cópia para o relacionamento quando as informações dos campos que foram alterados estiverem com o conteúdo anterior à alteração no se replicará el contenido de las informaciones del cliente para la relación, considerando el contenido anterior. Es decir, solo se hará la copia para la relación cuando las informaciones de los campos que se alteraron estén con el contenido anterior a la alteración en el cliente.

Nota
titleNota:

Se algum registro do relacionamento for alterado Si algún registro de la relación se altera manualmente, esta opção de replicação não irá atualizá-lo. Caso esse campo não seja assinalado, o conteúdo alterado no cliente será repassado para o relacionamento, independente das alterações realizadas anteriormente diretamente no relacionamento.

Exporta Desconto Cliente - CD1510C - Pasta Impressão

...

Objetivo da tela:

...

Permitir exportar o percentual de desconto alterado para a carteira de pedidos existente para o cliente em questão. Durante esse processo, é verificado se o pedido está utilizando o desconto do canal cliente. Em caso afirmativo, o desconto da tabela emitente não será considerado, prevalecendo o desconto do canal cliente. Caso exista desconto especializado por estabelecimento para o cliente, também não será considerado o desconto para os pedidos do cliente/estabelecimento.

opción de replicación no lo actualizará. Si este campo no se marca, el contenido alterado en el cliente se repasará a la relación, independiente de las alteraciones realizadas anteriormente y directamente en la relación.

Exporta Descuento Cliente - CD1510C - Carpeta Impresión

Objetivo de la pantalla:

Permitir exportar el porcentaje de descuento alterado a la cartera de pedidos existente para el cliente en cuestión. Durante este proceso, se verifica si el pedido está utilizando el descuento del canal cliente. En caso afirmativo, el descuento de la tabla emitente no se considerará, y prevalecerá el descuento del canal cliente. Si existe descuento especializado por sucursal para el cliente, tampoco se considerará el descuento a los pedidos del cliente/sucursal.

Actualización Clientes- Carpeta Inf Complementarios

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar las informaciones complementarias sobre el cliente.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ramo Actividad

Ramo de actividad al que pertenece el cliente informado. Este campo es informativo.

Ejemplo

Atualização Clientes - Pasta Inf. Complementares

...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir as informações complementares sobre o cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Ramo Atividade

Ramo de atividade ao qual pertence o cliente informado. Esse campo é informativo.

Exemplo

:
Plástico, metalúrgico, comercial, etc.

Linha Produto

Línea Producto

Linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha. Esse campo é

Línea de productos con la que trabaja el proveedor. Este campo es informativo.

Exemplo

Ejemplo:
Tintas, plásticos,

Plásticos

metales,

Metais

diversos,

Diversos

etc.

Canal

Venda

Venta

Inserir o código correspondente ao canal de venda padrão do

Inserte el código correspondiente al canal de venta estándar del cliente.

Emite Etiqueta

Quando assinalado

Cuando se marca, indica que

é emitida ao

se emite al cliente etiqueta para

correspondência

correspondencia.

Inscrito SIAFI

Image Added

Cuando se marca

Image Removed

Quando assinalado, indica que o Destinatário da Nota Fiscal el destinatario de la factura está inscrito no SIAFI e não possui en el SIAFI y no tiene valor mínimo para cálculo de Retenção do calcular la retención del IRRF

Cobrança Desp

Cobro Gastos

Image RemovedImage Added

Define

a

la forma de

rateio do IPI e das despesas

prorrateo del IPI y de los gastos (tributo +

frete

flete + seguro +

embalagem

embalaje), para

cobrança do

cobro del emitente.

Exemplo

Ejemplo:
IPI = R$ 8,00

Despesas

Gastos = R$ 12,00

Mercadorias

Mercaderías = R$ 100,00
4 Duplicatas

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

Primeira

Primera duplicata:

as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

los gastos adicionales y el IPI se cobrarán integralmente en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI + Gastos incluidos en la primera

IPI + Despesas incluídos na primeira

duplicata;
       45,00         25,00          25,00          25,00

Rateio

Prorrateo entre todas

as

las duplicatas:

as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes

los gastos adicionales y el IPI se prorratearán entre todas las duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI +

Despesas rateados

Gastos prorrateados entre todas

as

las duplicatas;
        30,00         30,00           30,00          30,00

Rateio

Prorrateo entre todas

com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes:

con IPI en la primera: los gastos adicionales se prorratearán entre todas las duplicatas y el IPI se cobrará integral en la primera duplicata. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

Gastos prorrateados entre todas las duplicatas e IPI integral en la primera

Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI integral na primeira

.
        36,00          28,00          28,00           28,00

Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira

Solo IPI en la primera y prorrateo en las restantes: la primera duplicata emitida será

somente

solamente de IPI.

O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes

El restante de los gastos más la mercadería se prorratearán en las demás duplicatas. De acuerdo con el ejemplo, los valores de las partidas serán los siguientes:

IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas rateadas nas solamente IPI) en la primera y demás gastos prorrateados en las duplicatas restantes.

         33,00          29,00          29,00           29,00

Nota
titleNota:

Entende-se por Despesas os valores adicionais frete Se entiende por gastos los valores adicionales flete + seguro + embalagemembalaje.
Os Los valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas.se deducen de la primera duplicata cuando estos valores son inferiores a la primera duplicata. En caso contrario, la deducción se prorratea entre las duplicatas.

Cód SUFRAMA

Image Added

Cod SUFRAMA

Image Removed

Código que identifica o al cliente nos en los registros do del SUFRAMA, por parte do del emitente.

Nota
titleNota:

SUFRAMA –

Superintendência da

Superintendencia de la Zona Franca de Manaus.

O

El cliente

selecionado deve

seleccionado debe estar registrado

nesse órgão para obter os benefícios correspondentes quando da compra de bens na

en este organismo para obtener los beneficios correspondientes cuando se compra bienes en la zona franca de Manaus.

CACEX

Image RemovedImage Added

Código que identifica o al cliente nos en los registros do del CACEX.

Nota
titleNota:

CACEX – Assessoria Asesoría de Comércio Comercio Exterior. O El cliente selecionado deve seleccionado debe estar registrado no mesmo. O CACEX encontra-se habilitado para assessorar as empresas sediadas na en el mismo. El CACEX se encuentra habilitado para asesorar las empresas con sede en la zona franca de Manaus.

Inscr Aux Subst TributáriaSust Tributaria

Image RemovedImage Added

Número correspondente ao processo ou do regime correspondiente al proceso o del régimen especial.

Nota
titleNota:

Quando esse campo estiver preenchido com o código fornecido pela receita, não será realizado o cálculo do ICMS Retido na Fonte por Substituição Tributária. Isso acontece porque o sistema entenderá que o cliente possui regime especial e por esse motivo compra produtos enquadrados no regime de substituição tributária sem pagamento (destaque) do ICMS substituto para o fornecedor.

Tabela de Pauta

Image Removed

Código correspondente à tabela de pauta do cliente.

Tipo de Operação de VendaInserir o código referente ao Tipo de Operação do cliente.

Cuando este campo esté llenado con el código suministrado por la Adm. Federal de Impuestos, no se realizará el cálculo del ICMS Retenido en la fuente por sustitución tributaria. Esto sucede porque el sistema entenderá que el cliente tiene régimen especial y por este motivo compra productos encuadrados en el régimen de sustitución tributaria sin pago (resaltado) del ICMS sustituto para el proveedor.

Tabla de Pauta

Image Added

Código correspondiente a la tabla de pauta del cliente.

Tipo de operación de venta

Inserte el código referente al tipo de operación del cliente.

Exención de la contribución del seguro social de acuerdo con la Ley

Isenção da Contribuição Previdenciária de acordo com a Lei

13.606/2018

Este parâmetro será utilizado na geração do parámetro se utilizará en la generación del evento R-2050 do del REINF.

Entidade do

Entidad del Programa de

Aquisição

Adquisición de

alimentos

Alimentos – PAA

Este

parâmetro será utilizado na geração do

parámetro se utilizará para generar el evento R-2050

do

del REINF,

ou do

o del evento S-1260

do

del e-Social.

Gerar remessa com valores zerados

Generar remesa con valores en cero

Permite que nas operações de venda a ordem a nota de remessa seja gerada somente com quantidade, no entanto, com todos os valores zeradosen las operaciones de venta la orden de la factura de remesa se genere solamente con cantidad, pero con todos los valores en cero.

Nota
titleNota:
É possível escolher apenas uma das opções: Gerar remessa com valores zerados ou informar uma Tabela de preço.
Se puede seleccionar solamente una de las opciones: Generar remesa con valores en cero o informar una lista de precio.

Lta Precio

En vez de informar el valor del ítem de la factura de remesa en el ítem del pedido de venta, permite registrar los ítems del pedido en la lista de precios y vincular esta tabla en el registro del cliente que envió el pedido de venta con venta a la orden

Tab Preço

Permite, em vez de informar o valor do item da nota de remessa no item do pedido de venda, cadastrar os itens do pedido na tabela de preços e vincular essa tabela no cadastro do cliente que enviou o pedido de venda com venda à ordem.

Nota
titleNota:
É possível escolher apenas uma das opções: Gerar remessa com valores zerados ou informar uma Tabela de preço.

Atualização Clientes – Pasta Programação Entrega

...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir a programação de entrega do cliente.

Se puede seleccionar solamente una de las opciones: Generar remesa con valores en cero o informar una lista de precio.

Actualización Clientes – Carpeta Programación Entrega

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar la programación de entrega del cliente.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

DescriçãoDescripción:

Entrega

Padrão

estándar

Código

correspondente ao endereço padrão do

correspondiente a la dirección estándar del cliente para entregas.

Indicador Atraso

Indica

a ação a ser tomada quando a entrega correspondente à programação de entrega estiver em atraso. As opções disponíveis são:

la acción que se tomará cuando la entrega correspondiente a la programación de entrega esté con atraso. Las opciones disponibles son:

    • No informa: No
    • Não informa: Não
    • permite informar.
    • Informa: Informa
    • e sobrepõe
    • y sobrepone.
    • SumariaAs
    • Resumen:
    •  
    • Las entregas
    • em atraso serão sumariadas em uma
    • con atraso se resumirán en una única entrega.


Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada no momento da atualização da programação Esta información se utiliza en el momento de actualizar la programación de entregas.

Tipo QtdCtd

Define

o tipo de quantidade a ser utilizada quando da programação

el tipo de cantidad que se utilizará cuando se hace la programación de entrega.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

    Líquida
    • Neta:
    •  o sistema não fará o controle das quantidades já enviadas/faturadas para o
    • el sistema no hará el control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente, referente
    • ao
    • al programa de entrega.
    • Nesse
    • En este caso
    • o cliente sempre envia sua necessidade líquida de quantidades. Para a quantidade líquida o sistema sempre cria, no pedido, as quantidades que foram colocadas na programação
    • el cliente siempre envía su necesidad neta de cantidades. Para la cantidad neta el sistema siempre crea, en el pedido, las cantidades que se colocaron en la programación.
    • Acumulada:
    •  o sistema efetua um controle das quantidades já enviadas/faturadas para o cliente; dessa maneira o cliente não precisa sempre enviar sua necessidade líquida, pois o sistema consegue controlar
    •  el sistema efectúa un control de las cantidades ya enviadas/facturadas al cliente; de esta manera el cliente no necesita siempre enviar su necesidad neta, porque el sistema logra controlar..


Nota
titleNota:

Essa informação é levada como padrão para a programação de entrega do Esta información se lleva como estándar a la programación de entrega del cliente.

Exemplos:Programação de

Entregas com os seguintes dadosProgramación de entregas con los siguientes datos:

100 UN para 20/08/9999;

100 UN para 20/09/9999;

150 UN para 20/10/9999.Após a atualização desse programa, foram emitidas notas para atender à primeira

Después de actualizar este programa, se emitieron facturas para atender a la primera entrega (100 UN)

e

y parte

da

de la segunda (60 UN).

Saldos

dos pedidos após o faturamento

de los pedidos después de la facturación:

000 UN para 20/08/9999

;

, (Atendido

Total

totalmente)

040 UN para 20/09/9999; , (Atendido Parcialmenteparcialmente)

150 UN para 20/10/9999.O

El cliente

necessita

necesita enviar

uma modificação para o seu

una modificación para su programa de entrega

; ou seja, uma nova versão do seu

, es decir, una nueva versión de su programa de entrega

incluindo uma

incluyendo una entrega para

o dia

el día 20/11/9999 de

mais

más 200 UN.

Utilizando

a quantidade Líquida, o cliente teria que enviar a seguinte necessidade:

la cantidad neta, el cliente tendría que enviar la siguiente necesidad:

El cliente no debe enviar necesidad para el

O cliente não deve enviar necessidade para

20/08/9999 (

quantidade já

cantidad ya atendida)

;

.

040 UN para 20/09/9999

;

150 UN para 20/10/9999

;

200 UN para 20/11/9999

.

Caso o cliente fosse apenas incluir a

Si el cliente fuera tan solo a incluir la última entrega,

não desconsiderando as entregas já efetuadas, são geradas no pedido, as entregas inclusas na nova programação de entrega, ou seja

sin dejar de considerar las entregas ya efectuadas, se generan en el pedido las entregas incluidas en la nueva programación de entrega:

100 UN para 20/08/9999

;

100 UN para 20/09/9999

;

150 UN para 20/10/9999

;

200 UN para 20/11/9999

.

Utilizando

a quantidade Acumulada, o cliente poderia enviar somente a inclusão da nova

la cantidad acumulada, el cliente podría enviar solamente la inclusión de la nueva entrega (200UN para el 20/11/9999), que

o

el sistema se

encarregaria

encargaría de calcular

a necessidade

la necesidad real, descontada

da quantidade original e o que já foi faturado. Assim, após a atualização dessa função com a quantidade acumulada, o pedido ficaria com

de la cantidad original y lo que ya se facturó Así, después de actualizar esta función con la cantidad acumulada, el pedido quedaría con:

040 UN para 20/09/9999

;

150 UN para 20/10/9999

;

200 UN para 20/11/9999

.

Actualización Confirmación Programa

Seleccione el tratamiento que se efectuará en las actualizaciones de las transacciones

Atualização Confirmação Programa

Selecionar o tratamento a ser efetuado nas atualizações das transações

de programas de entrega

via

por EDI.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

    Sobrepõe
    • Sobrepone: Determina que
    • as quantidades das entregas que estiverem sendo enviadas em um mesmo dia serão sobrepostas
    • las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se sobrepondrán.
    • Acumula: Determina que
    • as quantidades das entregas que estiverem sendo enviadas em um mesmo dia serão acumuladas com o saldo não atendido das confirmações que já existiam para o item
    • las cantidades de las entregas que se estén enviando en un mismo día se acumularán con el saldo no atendido de las confirmaciones que ya existían para el ítem.


Informações
titleImportante:
  1. Si se reciben confirmaciones con la cantidad en cero, estas se sobrepondrán en las confirmaciones ya existentes, aunque el cliente esté parametrizado para acumular las cantidades de entrega. Esto ocurre porque el envío de una programación de entrega con cantidad igual a cero se efectúa cuando no existe más la necesidad del material.
  2. Este parámetro no
  3. Caso sejam recebidas confirmações com a quantidade zerada, essas irão sobrepor as confirmações já existentes, mesmo que o cliente esteja parametrizado para acumular as quantidades de entrega. Isso ocorre porque o envio de uma programação de entrega com quantidade igual a zero é efetuada quando não existe mais a necessidade do material.
  4. Esse parâmetro não se aplica a entregas estimadas, sendo considerado solo se considera exclusivamente para entregas firmes.

O conceito Acúmulo de Quantidade na Programação de Entrega apresenta mais detalhes pertinentes a essa funcionalidade.

El concepto Acumulación de cantidad en la programación de Entrega presenta más detalles pertinentes a esta funcionalidad.

Genera Llamado Montadora

Cuando se marca, determina que se identificarán los clientes que envían número de llamados para generar la

Gera Chamado Montadora

Quando assinalado, determina que serão identificados os clientes que enviam número de chamados para geração da etiqueta.

Nota
titleNota:

O El programa de envio da nota fiscal foi adaptado para enviar no arquivo XML as informações das etiquetas recebidas pela importação da programação de entrega, caso o cliente esteja parametrizado para trabalhar com Gera chamado montadora.

Atualização Clientes - Pasta Descontos

Objetivo da tela:

Permitir inserir o percentual de desconto a ser concedido para o cliente.

de envío de la factura se adaptó para enviar en el archivo XML las informaciones de las etiquetas recibidas por la importación de la programación de entrega, si el cliente está parametrizado para trabajar con Genera Llamado Montadora.

Actualización Clientes - Carpeta Descuentos

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar el porcentaje de descuento que se concederá al cliente.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

DescriçãoDescripción:

Perc Desconto

Porc Descuento

Percentual de desconto a ser concedido para o

Porcentaje de descuento que se concederá al cliente.

Geração Bonificação

Generación Bonificación

Define

o

el tipo

de geração das bonificações. As opções disponíveis são

de generación de las bonificaciones. Las opciones disponibles son:

    • On
    • -line
    • Line:
    •  o pedido de bonificação é gerado automaticamente na implantação do pedido de venda do
    •  el pedido de bonificación se genera automáticamente en la implantación del pedido de venta del cliente.
    • Batch:
    •  os
    •  los pedidos de
    • bonificação são gerados
    • bonificación se generan de forma batch por
    • intermédio da função Geração
    • intermedio de la función Generación Batch Pedidos (BN1001),
    • no módulo Descontos e Bonificações
    • en el módulo Descuentos y Bonificaciones.
Atual

Actual Bonific Cancel Saldo

Define

qual o procedimento para a geração dos

el procedimiento para generar los pedidos de

bonificação, quando no faturamento do pedido de venda origem houver cancelamento de saldo. As opções disponíveis são:
  • Não cancela: quando selecionado esse parâmetro, as quantidades dos itens de bonificação não serão canceladas.
  • Cancela na mesma proporção: quando selecionado esse parâmetro, as quantidades dos itens de bonificação serão canceladas na mesma proporção do cancelamento de saldo do pedido de venda origem.
  • Cancela totalmente: quando selecionado esse parâmetro, as quantidades dos itens de bonificação serão canceladas totalmente.

Libera Venda sem Bonificação

Quando assinalado, indica que o faturamento do pedido será liberado sem o faturamento do pedido de bonificação.

Fatur Bonif após Fatur Total Venda

Quando assinalado, indica que o faturamento dos pedidos de bonificação será efetuado após o faturamento total do pedido de venda.

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bonificación, cuando en la facturación del pedido de la venta origen haya cancelación de saldo. Las opciones disponibles son:

    • No cancela: cuando se selecciona este parámetro, las cantidades de los ítems de bonificación no se cancelarán.
    • Cancela en la misma proporción: cuando se selecciona este parámetro, las cantidades de los ítems de bonificación se cancelarán en la misma proporción de la cancelación de saldo del pedido de venta origen.
    • Cancela totalmente: cuando se selecciona este parámetro, las cantidades de los ítems de bonificación se cancelarán totalmente.

Libera venta sin bonificación

Cuando se marca, indica que la facturación del pedido se liberará sin la facturación del pedido de bonificación.

Factur Bonif después Factur Total Venta

Cuando se marca, indica que la facturación de los pedidos de bonificación se efectuará después de la facturación total del pedido de venta.


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