Histórico da Página

; PORTAL

[HTTP]
ENABLE=1
PATH=C:\protheus\12.1.2310\protheus\protheus_data\web
PORT=81
ENVIRONMENT=12.1.2310
SECURITY=0 <-------------------------------------------------------------------------------- 


[localhost:81/ws]
ENABLE=1
PATH=C:\protheus\12.1.2310\protheus\protheus_data\web\ws
ENVIRONMENT=12.1.2310
INSTANCENAME=ws
RESPONSEJOB=JOB_WS_9901
DEFAULTPAGE=wsindex.apw
SECURITY=0 <-------------------------------------------------------------------------------- 


[JOB_WS_9901]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=12.1.2310
INSTANCES=1,1
SIGAWEB=WS
INSTANCENAME=ws
ONSTART=__WSSTART
ONCONNECT=__WSCONNECT
PREPAREIN=99,01
SECURITY=0 <-------------------------------------------------------------------------------- 


[ONSTART]
JOBS=JOB_WS_9901,JOB_PP
SECURITY=0 <-------------------------------------------------------------------------------- 


[localhost:81/pp]
ENABLE=1
PATH=C:\protheus\12.1.2310\protheus\protheus_data\web\pp
ENVIRONMENT=12.1.2310
INSTANCENAME=pp
RESPONSEJOB=JOB_PP
SECURITY=0 <-------------------------------------------------------------------------------- 


[JOB_PP]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=12.1.2310
INSTANCES=1,1
SIGAWEB=PP
INSTANCENAME=pp
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX
WEBSERVICELOCATION=http://localhost:81/ws                                                                              
MODULE=PP
SECURITY=0 <--------------------------------------------------------------------------------

; FIM PORTAL

A - Criar pastas "XML" dentro da "system"

B - Criar pastas "NEOGRID" dentro da "protheus_data"

C - Criar pastas "BIN" dentro da "NEOGRID"

D - Criar pastas "INN", "LIDOS" e "OUT" dentro da "BIN"

• MV_CROSFAT = 1 (Depende do usuário, se ele usa é um processo diferente [Crossdocking])
  1 - Não utiliza
  2 - Programação de entrega
  3 - Pedido de vendas

• MV_TCNEW = 6 (Define os documentos a serem usados no Faturamento)
  0 - Todos
  1 - NFe
  2 - CTe
  3 - NFS
  4 - MDe
  5 - MDfe
  6 - Recebimento

• MV_NGINN = Caminho da pasta INN (\NEOGRID\BIN\INN)

• MV_NGLIDOS = Caminho da pasta LIDOS (\NEOGRID\BIN\LIDOS)

• MV_FATTSPD = 501 [TES usado caso o B1_TES = "" (esteja vazio/em branco)]

E - Alterar o nome da tabela CKO para CKOCOL (Embaixo do campo Path ao editar a tabela no SIGACFG)

F - Informar CNPJ do fornecedor (emitindo o pedido) (Tabela SM0) com o código da Tag "VENDORGOVINFO"

G - Inserir condição no A1_COND

H - Inserir tag "ItemCode" no B1_CODBAR

I - Inserir tag "CustomerGovInfo" no A1_CGC

J - Se o cliente de entrega for diferente, inserir o CNPJ da tag "DeliveryCustomerGovernmentalInformation" no campo A1_CGC do cliente entrega (C5_CLIENT)

K - Cadastrar Agent > Cadastro > Incluir bola verde

L - Agent > Iniciar o serviço no play com asterisco

• COLATOUREAD
  1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
  (1) Rotina: COLAUTOREAD
  (2) Empresa filial: Do sistema (99/01;)
  (3) Módulo: 05
  (4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
  N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
  (5) Confirmar no "V de checklist" verde.

• MA411Job
  1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
  (1) Rotina: MA411JOB
  (2) Empresa filial: Do sistema
  (3) Módulo: 05
  (4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
  N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
  (5) Confirmar no "V de checklist" verde.

• MA412Job
  1. Agendamentos > Cadastro > Incluir canto inferior esquerdo
  (1) Rotina: MA412JOB
  (2) Empresa filial: Do sistema
  (3) Módulo: 05
  (4) Ir na recorrência (símbolo preto de atualização girando) e colocar "Sem data de término" e
  N execuções no mesmo dia "0100", com menor intervalo possível (00:05).
  (5) Confirmar no "V de checklist" verde.

Pedido de venda: 005_20160409024448005_6121.xml

Programação de entrega: 252_20141215152121498_0001.xml

M - Inserir arquivo.XML na pasta "IN" (deve começar com '005_' para identificação do sistema que é um pedido de venda, exemplo: 005_9348573495734_1621)

N - Ir no Schedule, Schedule > Iniciar

O - Ir no Schedule, Agente > Iniciar o agente no "Agent" para que ele fique com Status "iniciado"

P - Ir no 'Agendamentos', posicionar em cima do COLAUTOREAD e dar play em cima
       Olhar no 'Monitor' se foi executado, na guia de baixo (Hora) ajuda a ver se foi executado no momento
             > [POPULA DA CKOCOL]
             > TIRA O arquivo.XML da pasta "IN" para a pasta "LIDOS"

Q - Ir no 'Agendamentos', posicionar em cima do MA411JOB e dar play em cima
        Olhar no 'Monitor' se foi executado, na guia de baixo (Hora) ajuda a ver se foi executado no momento
              > [POPULA A SC5 e SC6 com o pedido de venda de fato (MATA410)]
              > TIRA O arquivo.XML da pasta "LIDOS" para a pasta "OUT"
               > Gera um log 'order' na pasta "XML" dentro da "system" com o resultado

OBSERVAÇÃO: Se o Agent não funcionar excluir e fazer um novo

Antes:

SYS_COMPANY (SM0) alterada
SA1 criada/alterada
SB1 criada/alterada

Depois:

CKOCOL populada
SC5 populada (PV)
SC6 populada (PV)

Conhecimento Geral : https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500001533381-Call-Center-SIGATMK-

Conhecimento geral: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/1500001533621-Customer-Relationship-Management-SIGACRM-

Passo a passo:

1 -  Cadastro de Produtos (MATA010) [Criar um produto]

2 - Saldos Iniciais (MATA220) [Cadastrar saldo zerado]

3 - Pedidos de Venda (MATA410) [Fazer um pedido de venda com esse item]

4 - Ordens de Produção (MATA650) [Gerar a ordem de produção]

1 - Ir na opção "Outras ações" > "VenDas"

2 - Cadastrar o formulário dessa forma:

Dar Enter

OBS: Na parte do "Produto De/Até" colocar o código (B1_COD) do produto.

3 - Na tela que abrir, selecionar o pedido de venda criado (flag)

4 - Apertar o botão azul "Gera O.P."

5 - Resultado

1 - No registro do pedido de venda (MATA410), os campos "C6_NUMOP" e "C6_ITEMOP" foram preenchidos no pedido de venda: C2_NUM → C6_NUMOP  |  C2_ITEM → C6_ITEMOP  |  C2_TPOP → C6_TPOP

2 - No registro da ordem de produção (MATA650), o campo "C2_PEDIDO" fica preenchido com o "C5_NUM", o campo "C2_ITEMPV" fica preenchido com o "C6_ITEM".

Documentação base: -

Nome do KCS acima: -

Data revisão: 15/02/2023

Passo a passo:

1 - Pré-requisitos:

1 - É necessário criar/ter uma nova filial

2 - MV_AVALEST == 1

3 - MV_VEBLQRG == .T.

4 - Não ter regra de negócio conflitante

5 - Incluir o campo NNT_NUMPED no dicionário de dados pois o campo será responsável por armazenar o número do pedido de venda quando a solicitação de transferência for encerrada com bloqueio, conforme documentação: Help PV Bloqueado (Equipe Protheus Estoque)

6 - Avaliar se o saldo a ser transferido não está em poder de terceiros (armazém/TES) (Equipe Protheus Estoque). 

2 - TES (MATA080) [Criar TES]

Filial 1 e Filial 2 (TES de Entrada Idêntica):

Campos obrigatórios == Padrão

Impostos == A gosto

F4_CODIGO == 015

F4_DUPLIC == "N - Não"

F4_ESTOQUE == "S - Sim"

F4_PODER3 == "N - Nao Controla"

F4_TRANFIL == "1 - Sim"

Filial 1 e Filial 2 (TES de Saída Idêntica):

Impostos == A gosto

Campos obrigatórios == Padrão

F4_CODIGO == 515

F4_DUPLIC == "N - Não"

F4_ESTOQUE == "S - Sim"

F4_PODER3 == "N - Nao Controla"

F4_TRANFIL == "1 - Sim"

3 - Produtos (MATA103) [geralmente tabela compartilhada (sem necessidade fazer na filial 1 e 2)]

B1_COD == TRANSF

Campos obrigatórios == A gosto

B1_TE == 015
B1_TS == 515

4 - Armazém (AGRA045) [Criar armazém]

Filial 1:

NNR_CODIGO == 01

NNR_DESCRI == ARMAZEM 01

Filial 2:

NNR_CODIGO == 02

NNR_DESCRI == ARMAZEM 02

5 - Colocar saldos iniciais nos armazéns do produto (MATA220) [Criar saldo inicial]

Filial 1 (populado):

B9_COD == TRANSF

B9_LOCAL == 01

B9_QINI == 1000,00

B9_VINI == 1000,00

Campos obrigatórios == Padrão

Filial 2 (vazio):

B9_COD == TRANSF

B9_LOCAL == 02

B9_QINI == 0

B9_VINI == 0

Campos obrigatórios == Padrão

6 - Fornecedores (MATA020) [Criar fornecedores] [geralmente tabela compartilhada (sem necessidade fazer na filial 1 e 2)]

A2_COD == FORT

A2_COND == 001 (condição de pagamento qualquer)

A2_FILTRF == 01

Campos obrigatórios == Padrão

7 - Clientes (MATA030)/(CRMA980) [Criar clientes] [geralmente tabela compartilhada (sem necessidade fazer na filial 1 e 2)]

A1_COD == CLIT

A1_FILTRF == 02

Campos obrigatórios == Padrão

8 - Transferência Entre Filial (MATA311) [Criação e efetivação da transferência]

1 - (INCLUIR)

Selecionar filial 01

NNS_CLASS == "2 - Classificado" (Nota de entrada no MATA103 já fica vermelha)

NNS_ESPECI == "SPED" ou "NFE"

NNT_FILORI == 01

NNT_PROD == TRANSF

NNT_LOCAL == 01

NNT_QUANT == 1,00 (A gosto [depende de quanto entrou de produtos no passo 5])

NNT_FILDES == 02

NNT_PRODD == TRANSF

NNT_LOCLD == 02

NNT_TS == 515

NNT_TE == 015

2 - (CONFIRMAR/SALVAR)

3 - Selecionar Registro que acabou de ser criado no Browser

4 - Clicar no Botão "Outras Ações" e depois em "Efetivar"

5 - Caso dê algo de errado avalie o passo 1 (pré-requisitos)

OBS: A nota de entrada e o pedido de venda já são criados com legenda vermelha (o pedido de venda inclusive possui nota fiscal atrelada, podendo ser verificado pelo Tracker [Visualizar pedido de venda → Outras Ações → Tracker → Rastrear]).

Documentação base: Apoio Sabrina e https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024378631-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAEST-Help-PV-BLOQUEADO-na-rotina-de-Transfer%C3%AAncia-entre-Filiais-MATA310-e-MATA311-

Nome do KCS acima: Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - Help PV BLOQUEADO na rotina de Transferência entre Filiais (MATA310 e MATA311)

Data revisão: 09/12/2022

Passo a passo:

1 - Pré-requisitos:

A - Ir na rotina "SB8" no configurador, e preencher: "Rotina = PROCLOTE()":

B - MV_DATALOT = 01/01/1980 (Preencher assim pois se nesse parâmetro estiver uma data futura, caso contrário o sistema não atualizará (pois só atualiza se a DDATABASE for maior que a data do parâmetro)

2 - Documento de Entrada (MATA103) [Incluir produto com lote para que o lote seja gerado automaticamente]

A - Campos obrigatórios == Padrão

OBS: Não informar o lote na tabela SD1.

3 - Bloqueio de Lotes (MATA275) [Mudar data do sistema pro dia seguinte antes de realizar esse passo 3 (DDATABASE + 1)]

A - Clicar no lote bloqueado no Browse > Botão "Liberar" (A legenda ficará verde)

4 - Pedidos de Venda (MATA410) [Será possível selecionar o lote agora nos itens]

A - Campos obrigatórios == Padrão

B - Digitar manualmente o código do lote desbloqueado (B8_LOTECTL) [Por consulta/tecla "F4" mesmo desbloqueado não será exibido na lupa de pesquisa]

Documentação base: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025875571-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAEST-MATA275-Lote-vencido-como-posso-Movimentar-ou-Inventariar-produto-com-Lote-Vencido-que-est%C3%A1-bloqueado-

Nome do KCS acima: Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - MATA275 - Lote vencido, como posso Movimentar ou Inventariar produto com Lote Vencido que está bloqueado?

Data revisão: 26/06/2023

Passo a passo:

1 - Pré-requisitos

MV_RASTRO = S (Permitir lote)
MV_LOCALIZ = S (Permitir endereçamento)

2 - Cadastro de Produtos (MATA010) [Cadastrar produto que controla lote e endereço]

1 - INCLUIR:

Campos obrigatórios == Padrão
B1_RASTRO = 'L - Lote'
B1_LOCALIZ = 'S - Sim'

3 - Doc. entrada (MATA103) [Dar entrada no produto, que como controla lote, preencherá as tabelas de lote]

1 - INCLUIR:

Campos obrigatórios == Padrão

D1_COD = Colocar o produto da etapa 2

OBS 1: (Movimentou tabela SB8 - Lotes):

OBS 2: (Movimentou tabela SD1 - Linhas da NF Entrada)

OBS 3: (Não movimentou tabela SBF - Endereços)

4 - Endereçar (MATA265) [Amarrar o produto ao endereço]

1 - Procurar no browse NF Entrada com o produto (do passo 1)

2 - Clicar no botão "Endereçar"

DB_LOCALIZ = 'Colocar o endereço desejado/pode-se criar'

DB_QUANT = 'Colocar a quantia que será endereçado (do D1_QUANT/B2_QATU)'

OBS 4: (Movimentou tabela SBF - Endereços) com (DB_QUANT == BF_QUANT)

Documentação base: -

Nome do KCS acima: -

Data revisão: 26/06/2023

Apoiador: Vinicius Domingues da S. Fonseca

Passo a passo:

1 - Pré-requisitos:

MV_CQ = 98
Ter um armazém (local de estoque) criado de código "98" (NNR_CODIGO = 98)

2 - Cadastro de Produtos (MATA010) [Incluir produto com controle de qualidade]

1 - INCLUIR:

Campos obrigatórios == Padrão
B1_NOTAMIN = 1
B1_TIPOCQ = 'M - Materiais'
B1_NUMCQPR = 1

3 - Amarração Produto x Fornecedor (MATA061) [Amarrar produto com o fornecedor]

1 - INCLUIR:

A5_PRODUTO = 'Código do produto criado no passo 2'

A5_FORNECE = 'A escolha'
A5_LOJA = 'Loja do fornecedor escolhido'
A5_SKIPLOT = 1
A5_NOTA = 1

4 - Documento de Entrada (MATA103) [Dar entrada no item com lote]

1 - INCLUIR:

Campos obrigatórios == Padrão

F1_FORNECE = Colocar o fornecedor da etapa 3

D1_COD = Colocar o produto da etapa 3
D1_LOTECTL = "LOTECQ"

5 - Qualidade (MATA175) [Liberar a quantidade, o item já foi para o armazém 98 e está visível em tela]

1 - Clicar no botão "Liberar/Rejeitar":

Ir nos itens e dar linha para baixo, na nova linha:

D7_TIPO = 1
D7_QTDE = Colocar a mesma quantidade que está na linha acima, campo "Saldo"

2 - Clicar no botão "Salvar".

OBS 1: Nesse momento é movimentado as rotinas SD7 (Controle de Qualidade) e SD3 (Movimentações internas de estoque)

OBS 2: Nesse momento é movimentado o saldo de armazéns (SB2), do armazém "98" para o armazém padrão colocado no produto "B1_LOCPAD"

Documentação base: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360011947711-Cross-Segmento-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAEST-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-Controle-de-Qualidade-de-Materiais-no-Protheus

Nome do KCS acima: Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - Configuração do Controle de Qualidade de Materiais no Protheus

Data revisão: 29/06/2023

Apoiador: Cassio X. Reis

Passo a passo:

OBS 1: Se usar produto que controle lote, a tabela SB8 será movimentada na emissão da nota fiscal.
OBS 2: Se usar produto que controle endereço, ao faturar o pedido de venda, a tabela SBF criará uma nova linha com o endereço, se excluida a nota fiscal,
OBS 3: A tabela SDB é movimentada.

0 - Configurar os parâmetros (SIGACFG)
MV_ALMTERC = 80/
MV_CONTERC = T
MV_CUSFIL = F
MV_SLDATER = 

1 - Criar armazém padrão ao produto (pular essa etapa caso já tenha)
NNR_CODIGO = 10
NR_TIPO = 1

2 - Criar armazém das movimentações
NNR_CODIGO = 80  
NR_TIPO = 1

3 - Colocar saldo do produto no armazém (MATA103)
D1_COD = <código do produto>
D1_LOCAL = 10

4 - Criar registro do produto no armazém 80 (MATA220)
B9_COD = <produto>
B9_LOCAL = 80
Resto dos campos do cadastro = 0 (zerados)

5 - Criar TES (MATA080)
F4_DUPLIC = Não
F4_ESTOQUE = Não 
F4_PODER3 = Remessa
F4_CONTERC = Sim

A - Colocar no pedido de vendas e liberar (MATA410)
C6_QTDVEN = 10 (quantidade hipotética)
C6_TES = <informar TES criada no passo 3>
C6_LOCAL = <informar armazém padrão que não é o 80>
C6_LOCALIZ = <informar caso houver [se não pegar ele pega o menor (A1 até ZZ -->) e exibe na SDB e SD3]>
C6_LOTECTL = <informar caso houver [se não pegar ele pega o mais antigo e exibe na SSBX e SD3]>

B - Ao faturar o pedido de venda (MATA460A/MATA461), é gerado na SD3 duas movimentações, uma requisição ao armazém 01 (RE4) e uma devolução ao armazém 80 (DE4):

*O que ocorre na tabela SD3 ao faturar o pedido de venda:
1 | D3_FILIAL = <vazio> | D3_TM = 999 | D3_COD = <produto informado>  |  D3_CF = RE4 (Sai saldo do estoque [RE = Requisição])  |  D3_LOCAL = 10 | D3_ESTORNO = <vazio>
2 | D3_FILIAL = <vazio> | D3_TM = 499 | D3_COD = <produto informado>  |  D3_CF = DE4 (Sai saldo do estoque [DE = Devolução])   |  D3_LOCAL = 80 | D3_ESTORNO = <vazio>

Documentação base: -

Nome do KCS acima: -

Data revisão: 04/07/2023

Apoiador: Cassio X. Reis

Pré-requisitos:

A - Ter chaves habilitadas no appserver.ini
B - MV_PRJOVER = .T.
C - Ter os fontes CTBA930.PRW, CTBA930a.PRW, CTBA930b.PRW, CTBA930c.PRW e CTBA930d.PRW
D - Ter LIB e DBAccess atualizados
E - Possuir tabelas QLB, QLC e QLD
F - Ter os campos CV3_IDORIG e CV3_IDDEST na tabela CV3
G - Ter senha no usuário Administrador
H - Ter contabilizado alguma vez algum registro (https://tdn.totvs.com/x/Yn6ZDg)

Passo a passo:

1 - Crie as chaves nas seções do appserver.ini:

• MULTIPROTOCOLPORT=1 na seção "[DRIVER]"
• MULTIPROTOCOLPORTSECURE=0 na seção "[DRIVER]"
• APP_ENVIRONMENT=<environment> na seção "[GENERAL]"

2 - Deixe o parâmetro MV_PRJOVER = .T.

3 - Rodar o expedição contínua e UPDDISTR do SIGACTB

• https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000006/all/all/search/CTB_expedicao_continua

4 - Atualizar LIB e DBAccess

• LIB: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/LIB_LABEL
• DBAccess: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000006/368/TFDBA/search/searchAll

5 - Inicie o sistema com "WIZARDUUID":

6 - Bote a senha do Administrador:

7 - Selecione a empresa e avance:

8 - Selecione a opção "Gerar SDF com os campos de ID" e avance:

9 - Após isso, clique em "Sim" na janela que perguntar "Deseja realizar o UDPDISTR". Ou, rode posteriormente o UPDDISTR separado para a criação dos campo XX_MSUIDT nas tabelas.

Documentação base: 

Nome do KCS acima: 

Data revisão: 26/01/2024

Apoiador: [email protected]

Passo a passo:

Documentação base: 

Nome do KCS acima: 

Data revisão: 

Passo a passo:

1 - Ir na rotina "CFGX032" (Ambiente > Empresas > Grupo de Empresas)

A - Incluir

XX8_CODIGO = '01'
XX8_DESCRI = "Grupo de Empresas 01 - Brasil"
XX8_SIZE = '6'
XX8_LEIAUT = 'EEUUFF'

XX9_PICT = '0-9' (em todas as linhas)

B - 'Sim'

C - 'Com registros padrão'

D - Esperar finalizar.

2 - Ir na rotina "CFGX032" (Ambiente > Empresas > Empresas)

A - Incluir

XX8_GRPEMP = '01'
XX8_CODIGO = '01'
XX8_DESCRI = 'Empresa 01 - São Paulo'

3 - Ir na rotina "CFGX032" (Ambiente > Empresas > Unidades de Negócio)

A - Incluir

XX8_GRPEMP = '01'
XX8_EMPR = '01'
XX8_CODIGO = '01'
XX8_DESCRI = 'Unidade de Negócio 01 - São Paulo'

4 - Ir na rotina "CFGX032" (Ambiente > Empresas > Filiais)

A - Incluir

XX8_GRPEMP = '01'
XX8_EMPR = '01'
XX8_UNID = '01'
XX8_CODIGO = '01'
XX8_DESCRI = 'Filial 01 - São Paulo'

5 - Sair e Entrar no sistema

6 - Exemplo de resultado (após o processo acima foi incluído outra filial):

Documentação base: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025147611-MP-FRAME-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-Empresas-e-Filiais

Nome do KCS acima: MP - FRAME - Criação de Empresas e Filiais

Data revisão: 03/01/2034

Passo a passo:

Documentação base: 

Nome do KCS acima: 

Data revisão: 

Passo a passo: Criar contrato com planilha (SIGAGCT), vincular ao Faturamento (tecla F9) no campo (C5_CLIENTE)

Ativar parâmetro MV_CNPEDVE 

1 - Tipos de Contrato (CNTA021)

CN1_DESCRI = (qualquer opção)
CN1_ESPCTR = '2 - Venda'
CN1_MEDEVE = '1 - Sim'

2 - Tipos de Planilha (CNTA230)

CNL_DESCRI = 'CONFORME CONTRATO'

3 - Manutenção de Contratos (CNTA300) [Incluir com "Venda" no botão "INCLUIR"]

"Aba superior Cadastrais"

CN9_TIPO = (Escolher ALIAS criado no passo 1)
CN9_DTINIC = (dia atual vigente)
CN9_UNVIGE = '4 - Indeterminada'
CN9_CONDPG = (Escolher alguma criada na rotina MATA360)

"Aba inferior Clientes"

CNC_CLIENT = (Escolher algum criado na rotina CRMA980)

"Aba inferior Planilhas (aba do meio)"

CNA_CLIENT = (Escolher algum criado na rotina CRMA980)
CNA_TIPPLA = (Escolher ALIAS criado no passo 2)

"Aba inferior ltens (aba do fim)"

CNB_PRODUT = (Escolher algum criado na rotina MATA010)
CNB_QUANT = '10'
CNB_VLUNIT = '50'

(Outras Ações (No Browse da rotina CNTA300) →  Situação →  Nova Situação = '05 - Vigente' →  'Sim')

Documentação base 1: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/9041888557975-Cross-Segmentos-Totvs-Backoffice-Protheus-SIGAGCT-Informa%C3%A7%C3%B5es-adicionais-na-Consulta-padr%C3%A3o-da-Nova-Medi%C3%A7%C3%A3o-do-campo-Contrato-CND-CONTRA?source=search
Documentação base 2: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019128831-Cross-Segmentos-Totvs-Backoffice-Protheus-SIGAGCT-Par%C3%A2metro-MV-CNPEDVE-Como-vincular-um-Contrato-do-Gest%C3%A3o-de-Contratos-a-um-Pedido-de-Venda-no-Faturamento-

Nome do KCS acima 1: Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGAGCT -  Informações adicionais na Consulta padrão da Nova Medição do campo Contrato CND_CONTRA
Nome do KCS acima 2: Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGAGCT - Parâmetro MV_CNPEDVE - Como vincular um Contrato do Gestão de Contratos a um Pedido de Venda no Faturamento ?

Data revisão: 22/06/2023

Apoiador: Eder Alberto de Campos

A rotina Configurador de Tributos (FISA170) apenas possui vínculo com a estruturação de impostos no Pedidos de Venda (MATA410).

OBS: Nesses casos a atuação fica por parte da Equipe Fiscal.

Rotinas que não foram preparadas via fonte para isto, por exemplo, é a Orçamentos de Vendas (MATA415).

• Faltam parâmetros na chamada da função MAFISINI e campos para guardar os IDs dos tributos.

Documentação base: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos+-+12.1.33

Nome do KCS acima: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33

Data revisão: 18/10/2022

1 - Naturezas (FINA010) [INCLUIR/ALTERAR]

Aba "Impostos"
"Calc. PIS [ED_CALCPIS]" = 'S - Sim'
"Porc PIS [ED_PERCPIS]" = 5,00 (Porcentagem qualquer)

"Calc. COFINS [ED_CALCCOF]" = 'S - Sim'
"Porc COFINS [ED_PERCCOF]"= 5,00 (Porcentagem qualquer)

"Calc. CSLL [ED_CALCCSL]" = 'S - Sim'
"Porc CSLL [ED_PERCCSL]"= 5,00 (Porcentagem qualquer)

2 - Tipos de Entrada/Saída (MATA080) [INCLUIR/ALTERAR]

Aba "Impostos"

"PIS/COFINS [F4_PISCOF]" = '3 - Ambos'
"Cred. PIS/COF [F4_PISCRED]" = Escolher se será debitado ou creditado

3 - Produtos (MATA010) [INCLUIR/ALTERAR]

Aba "Impostos"

"Retém PIS [B1_PIS]" = '1 - Sim'
"Retém COFINS [B1_COFINS]" = '1 - Sim'
"Retém CSLL [B1_CSLL]" = '1 - Sim'

Alíquotas (Não necessário preenchimentos caso seja definido do passo 1. Os resultados no fim desse tópico foram feitos colocando um produto que não tem esses três campos imediatamente abaixo preenchidos.)

"Perc. PIS [B1_PPIS]" = (Porcentagem qualquer)
"Perc. COFINS [B1_PCOFINS]" = (Porcentagem qualquer)
"Perc. CSLL [B1_PCSLL]" = (Porcentagem qualquer)

4 - Clientes (MATA030/CRMA980) [INCLUIR/ALTERAR]

Aba "Adm/Fin"

"Natureza [A1_NATUREZ]" = Colocar a natureza criada no Passo 1. (Caso o usuário use a natureza pelo pedido de venda, colocar a natureza criada no Passo 1 no campo C5_NATUREZ)

Aba "Fiscais"

"Rec. COFINS [A1_RECCOF]" = 'S - Sim'
"Rec. PIS [A1_RECPIS]" = 'S - Sim'
"Rec. CSLL [(A1_RECCSLL]" = 'S - Sim'

Utilizando no pedido de venda (MATA410) para faturar, com as configurações criadas nos passos anteriores:

• O Produto [C6_PRODUTO]
• O Cliente [C5_CLIENTE]
• A Natureza criada (Vinculada ao cliente [A1_NATUREZ] ou no próprio pedido de vendas [C5_NATUREZ]
• A TES Saída [C6_TS] 

Exemplos de testes:

1 - Resultado na planilha financeira (C6_VALOR = 10,00):

2 - Resultado nos campos do cabeçalho da nota fiscal ao faturar (SF2) o pedido de vendas do exemplo acima:

3 - Resultado ao aglutinar dois pedidos (MATA460A) com um produto apenas nos itens (com configuração do pedido de venda com os registros criados nos passos anteriores):

Documentação base: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019892171-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFIN-Configura%C3%A7%C3%A3o-e-Par%C3%A2metros-dos-Impostos-PIS-COFINS-CSLL

Nome do KCS acima: Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Configuração e Parâmetros dos Impostos PIS / COFINS / CSLL

Data revisão: 13/10/2022

1 - Entrar na rotina "ATFA012" para criar os parâmetros MV_ULTDEPR exclusivos

2 - Deixar o parâmetro igual ao último dia do mes anterior (Exemplo: Se estou em 15 de agosto, deixo: "20233107")

3 - Sair e Entrar na rotina "ATFA012" e cadastrar um ativo fixo:

Aba superior "Dados do Bem":
"Cod. do Bem* (N1_CBASE)" = "CB1"
"Item* (N1_ITEM)" = "0001"
"Quantidade* (N1_QUANTD)" = 1
"Descr. Sint.* (N1_DESCRIC)" = "D1"
"Num.Plaqueta* (N1_CHAPA)" = "NP1"

Aba superior "Dados complementares":
"Cod. do Bem* (N1_PRODUTO)" = "AI"

Aba do meio "Saldos e Valores":
"Tipo Ativo (N3_TIPO)" = 1
"Historico (N3_HISTOR)" = "H1"
"Conta (N3_CCONTAB)" = <alguma criada não sintética>

Aba inferior "Valores":
"Val Orig M1 (N3_VORIG1)" = 1.000,00

• 4 - Ir na rotina "AFTA036"
  

Aperte F12 e marque o pergunte "Visualização ? = 'Tipos de Ativo'"

Reentre na rotina

Posicione sobre o ativo criado e vá no botão "Baixar":

      Aba superior "Dados da Baixa":
            "% Baixa (FN6_BAIXA)" = 100,00 > Botão "Sim" após
            "Qtd. baixa (FN6_QTDBX)" = (N1_QUANTD) cadastrado anteriormente

      Aba do meio "Tipos de ativos":
             Marcar a caixinha do item (histórico do tipo ativo)

        Aba superior "Dados da NF":
              "Gerar NF (FN6_GERANF)" = '2 - Não'
              "Num. NF (FN6_QNUMNF)" = 000134
              "Série (FN6_SERIE)" = 1
              "Valor NF/Ven (FN6_VALNF)" = 1.000,00

Documentação base: -

Nome do KCS acima: -

Data revisão: 24/08/2023

Apoiador: Pierre Martins do Nascimento