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Campo: | Descripción: | |||||||||||||||
Transportadora | Código de la transportadora correspondiente al cliente informado. | |||||||||||||||
Transp Redespacho | Código de la transportadora responsable, si es necesario, por el redespacho de las mercaderías destinadas al emisor registrado (cliente o proveedor). | |||||||||||||||
Lista de precios | Código correspondiente a la lista de precios que se aplicará a los ítems del pedido de venta. | |||||||||||||||
Depósito Externo | Depósito externo realiza la transferencia automática en el inventario del depósito de baja de la facturación para el depósito parametrizado como externo para el emitente de la factura. Al actualizar una factura en el inventario, si la factura es de remesa de maquila y el emitente de la factura parametrizó un depósito externo, después de realizar la salida del inventario en el depósito informado en la factura, realiza la entrada en el depósito parametrizado para el emitente de la nota.
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Origen Operación | Código que identifica el origen de la operación estándar, vinculado al cliente implementado.
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Origen Interestatal | Código correspondiente al origen de operación interestatal.
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Condición de pago | Código correspondiente a la condición de pago vinculado al emitente implementado. | |||||||||||||||
Moneda facturación | Moneda de facturación correspondiente al cliente seleccionado.
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Facturación parcial | Cuando se marca, indica que para el cliente implementado se permite realizar la atención parcial de los pedidos de venta en la facturación. | |||||||||||||||
% Mín Fact Parcial | Porcentaje mínimo permitido para la facturación parcial de pedidos de venta del cliente. | |||||||||||||||
% Max Cancel Saldo | Porcentaje máximo permitido para cancelación automática de los saldos de las cantidades de los ítems en el Pedido de Venta. Este porcentaje trabaja en conjunto con el parámetro Tipo Atención localizado en la carpeta Complementos1, en la digitación del ítem del pedido. Cuando el tipo de atención sea igual a Parcial Cancela Saldo, al alcanzar el porcentaje parametrizado, el saldo del ítem se cancelará automáticamente. Ejemplo: | |||||||||||||||
% Max Fact Pedido | Porcentaje máximo permitido de facturación, por pedido de venta, más de la cantidad encomendada por el cliente.
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Considera % Máx del Ítem Cliente | Cuando se marca, considera el porcentaje por ítem x cliente. En este caso, el usuario podrá exportar el porcentaje de facturación mayor para todos los ítems de dicho cliente, y alterar directamente en el registro del Ítem x Cliente (CD1510), cuando sea necesario. En el momento de asignar el pedido de venta en una simulación de embarque, o embarque, o en el momento de facturar este pedido de venta, se verificará si el cliente está parametrizado para considerar la facturación mayor del ítem x cliente. Si estuviera, se considerará el parámetro del programa de ítems x cliente (CD0504). En caso contrario, continuará validando contra el registro del cliente (CD1510). | |||||||||||||||
Esp. Estándar Ped Venta | Define la clase estándar del pedido de venta del cliente. Las opciones disponibles son:
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Tipo Argumento Ítems | Tipo de agrupación que se efectuará para los ítems de las facturas de la facturación retroactiva. Las opciones disponibles son:
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¿Solamente una agrupación por factura? | Cuando se marca, determina que se efectuará tan solo una agrupación de ítems por factura de la facturación retroactiva. Cuando no se marca, determina que se puede efectuar más de una agrupación por factura de la facturación retroactiva.
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Optante Simples Nacional | Cuando se marca, determina que el emitente es optante del Simples Nacional. | |||||||||||||||
Forma de pago | Inserte la forma de pago del cliente. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Entrega estándar | Código correspondiente a la dirección estándar del cliente para entregas. | |||||
Indicador Atraso | Indica la acción que se tomará cuando la entrega correspondiente a la programación de entrega esté con atraso. Las opciones disponibles son:
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Tipo Ctd | Define el tipo de cantidad que se utilizará cuando se hace la programación de entrega. Las opciones disponibles son:
Exemplos: Programación de entregas con los siguientes datos: 100 UN para 20/08/9999; 100 UN para 20/09/9999; 150 UN para 20/10/9999. Después de actualizar este programa, se emitieron facturas para atender a la primera entrega (100 UN) y parte de la segunda (60 UN). Saldos de los pedidos después de la facturación: 000 UN para 20/08/9999, (Atendido totalmente) 040 UN para 20/09/9999, (Atendido parcialmente) 150 UN para 20/10/9999. El cliente necesita enviar una modificación para su programa de entrega, es decir, una nueva versión de su programa de entrega incluyendo una entrega para el día 20/11/9999 de más 200 UN. Utilizando la cantidad neta, el cliente tendría que enviar la siguiente necesidad: El cliente no debe enviar necesidad para el 20/08/9999 (cantidad ya atendida). 040 UN para 20/09/9999 150 UN para 20/10/9999 200 UN para 20/11/9999 Si el cliente fuera tan solo a incluir la última entrega, sin dejar de considerar las entregas ya efectuadas, se generan en el pedido las entregas incluidas en la nueva programación de entrega: 100 UN para 20/08/9999 100 UN para 20/09/9999 150 UN para 20/10/9999 200 UN para 20/11/9999 Utilizando la cantidad acumulada, el cliente podría enviar solamente la inclusión de la nueva entrega (200UN para el 20/11/9999), que el sistema se encargaría de calcular la necesidad real, descontada de la cantidad original y lo que ya se facturó Así, después de actualizar esta función con la cantidad acumulada, el pedido quedaría con: 040 UN para 20/09/9999 150 UN para 20/10/9999 200 UN para 20/11/9999 | |||||
Actualización Confirmación Programa | Seleccione el tratamiento que se efectuará en las actualizaciones de las transacciones de programas de entrega por EDI. Las opciones disponibles son:
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Genera Llamado Montadora | Cuando se marca, determina que se identificarán los clientes que envían número de llamados para generar la etiqueta.
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