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- Inclusão dos registros C855, C857, C895, C897
03. SOLUÇÃO
Registro K010
Na tela de parâmetros da geração do arquivo do SPED FISCAL foi alterado as opções da pergunta Gera Bloco K para atender ao novo layout, conforme abaixo:
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2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque
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Importante A partir de janeiro de 2023, com a apresentação do registro K010, esta opção será determinante para a geração do registro. Ao selecionar a opção 2, o bloco K será gerado somente com os registros K200 e K280 - leiaute restrito aos saldos de estoque, conforme orientação. |
Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do bloco K.
| Aviso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ao selecionar o tipo de leiaute serão gerados determinados registros conforme abaixo:
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Registro tipo C855 – OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59) - Perfil A
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observação lançada no registro 0460, quando o documento tiver algum lançamento de apuração ou quando tiver as informações lançadas na coluna Observação na escrituração dos Livros Fiscais de saídas.
No sistema, a espécie que trata automaticamente o modelo 59 é a SATCE.
Registro tipo C857 – OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL (CÓDIGO 59) - Perfil A
Este registro é gerado a partir da tabela de lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração. O campo Lançamentos de Apuração de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatório quando inserido manualmente no documento fiscal.
Para códigos de lançamento iniciados por "9" é possível configurar o valor a ser gravado através do campo "Vl.Reg.197" (CE0_VL197) no cadastro de códigos de reflexo (FISA072), determinando sua gravação no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.
Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração - P12
Também é possível configurar o comportamento da apresentação dos valores neste registro via Configurador de Tributos, para saber mais consulte o tópico Regra de ajuste de lançamento.
No sistema, a espécie que trata automaticamente o modelo 59 é a SATCE.
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Registro tipo C895
Registro tipo C897
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica.
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