01. DATOS GENERALES
| Producto: | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | APB - Cuentas por pagar
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| Función: | CFDI de retenciones de impuestos - LMX000ZB |
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| País: | México |
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| Ticket: | 8108279 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMANMI02-12404 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Existe la necesidad de generar la emisión de CFDI para retenciones de impuestos en el Cuentas por pagar.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron los ajustes para la emisión de CFDI para retenciones de impuestos en el APB.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Mantenimiento de proveedor financiero, Registrar pago extra proveedor |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Se alteró la rutina Mantenimiento de proveedor financiero para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la extensión del proveedor (lmx000zb), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
- El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de Ninguno.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Se alteró la rutina Registrar pago extra proveedor para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la extensión Anticipo PEF Pendiente (lmx709za), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
- El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de «Ninguno".
- Si se informa un proveedor para el pago (UFN003AA), el valor default de los campos será los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el archivo de extensión del proveedor financiero, de acuerdo con el paso 1.
- Si estuviera marcada la opción del tipo de pago a crédito, el valor default de los campos será Ninguno.
- Si no se informa un proveedor para el pago, el valor default de los campos será Ninguno.
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04. ASUNTOS RELACIONADOS
Mantenimiento proveedor financiero - UFN003AA
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