Histórico da Página
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Para estos escenarios registraremos y verificaremos el registro de los tributos que forman parte de la operación.
2.1.1 ISS
2.1.2 IRRF
2.1.3 CIDE
2.1.4 PIS
2.1.5 COFINS
2.2 Perfiles
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Para este escenario registramos un perfil de producto, operación, participante y Origen/Destino
2.2.1 Perfil de producto
2.2.2 Perfil de operación
En este perfil se debe informar el mismo código de servicio que está vinculado al registro de producto.
2.2.3 Perfil de participante
2.2.4 Perfil de Origen/Destino
2.3 Reglas de cálculo documento fiscal
El registro de Reglas de cálculo documento fiscal determina los cálculos que se realizarán por medio de la Regla de base de cálculo, Regla de alícuota, Regla de registro y Regla de cálculo - Documentos fiscales.
El sistema no tiene una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para que el proceso se realice con éxito.
En este documento registraremos Reglas de alícuota, Registro, Base de cálculo y Cálculo de documentos fiscales.
2.3.1 Regla de base de cálculo
En esta regla debe registrarse cómo será la base utilizada para el cálculo del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el Valor contable, si incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo.
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Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.
2.3.1.1 Base de
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cálculo ISS
2.3.1.2 Base de
...
cálculo IRRF
2.3.1.3 Base de Cálculo CIDE
2.3.1.4 Base de
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cálculo PIS
De acuerdo con la Resolución Normativa se realiza un Gross Up en la base de cálculo del Pis y Cofins, en este caso es necesario registrar una fórmula para que la base sea compuesta con este índice.
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O:VAL_MERCADERÍA * ( 1 ) / ( 1 - A:PISIMP / 100 - A:COFIMP / 100 ) - VAL:ISSIMP
2.3.1.5 Base de
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cálculo COFINS
2.3.1.5 FÓRMULA PIS y COFINS
Las siguientes imágenes son un ejemplo de inclusión de fórmula.
2.3 Alícuota
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Porc. URF: Informe el porcentaje de la URF que se utilizará.
2.3.1 Alícuota ISS
2.3.2 Alícuota IRRF
2.3.3 Alícuota CIDE
2.3.4
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Alícuota PIS
2.3.5 Alícuota COFINS
2.4 Regla de registro
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CST Devol.: Informe la CST que se utilizará en caso de devolución.
2.4.1 Registro IRRF
2.4.1 Regristro ISS, CIDE, PIS y COFINS
2.5 Regla de
...
cálculo - Documentos
El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.
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2.5.1 Regla de cálculo ISS
2.5.2 Regla de cálculo IRRF
2.5.3 Regla de cálculo CIDE
2.5.4 Regla de cálculo PIS
2.5.5 Regla de cálculo COFINS
2.6 Inclusión de documento de entrada
Para que el documento realice el cálculo por medio de la configuración, se debe emitir con los registros que se informaron en el registro de perfil.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para generar los títulos de los impuesto impuestos retenidos, es necesario crear una regla financiera. Acceda al siguiente enlace para más información.https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=756451822 Configurador de tributos - Reglas financieras |
03. TABLAS UTILIZADAS
F2E | Registro de tributo |
|---|---|
F20 | Perfiles tributarios |
F21 | Perfil tributario Orig./Dest. |
F22 | Perfil Trib. Participantes |
F23 | Perfil tributario de operación |
F24 | Perfil tributario de producto |
F25 | Perfil Productovs.Origen |
F26 | Perfil tipo de operación |
F27 | Regla de base de cálculo |
F28 | Regla de alícuota |
F2B | Regla tributaria |
F2C | Tributos De/A |
F2D | Tributos genéricos calculados |
04. ENLACES RELACIONADOS
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
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