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O sincronismo dos dados do arquivo que contém os motivos de baixa, ocorre automaticamente e o sequenciamento respeita a ordem do arquivo. Entretanto, caso o sincronismo tenha ocorrido anteriormente a liberação da funcionalidade de sequenciamento, a definição da ordem de apresentação dos motivos deve ser feita manualmente, indicando a ordem através do campo Sequencia. IMPORTANTE: A possibilidade de ordenação da nova tabela de motivos de baixas (F7G) será liberado através de pacote de expedição contínua do módulo financeiro com data igual ou superior a . Será necessário a atualização do pacote de fontes bem como a atualização do pacote de dicionário diferencial (UPDDISTR) |
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As alterações efetuadas nos motivos de baixa padrão do sistema devem ser realizados com muita cautela pois o sistema os utiliza para diversas operações internas. Considere uma movimentação relacionada a um motivo (DEB - Débito CC) que num determinado momento atende a carteira - Contas a Pagar. Uma alteração de carteira, de Pagar para Receber, poderá fazer com que as operações anteriores não sejam reconhecidas. Por exemplo: Uma baixa realizada com um motivo o qual venha a sofrer uma alteração de carteira ou sigla e que mais adiante se necessite efetuar o Cancelamento daquela Baixa. O sistema poderá não reconhecer o movimento anterior se o motivo de baixa fizer parte do critério de localização. Portanto, podemos classificar os riscos de irregularidade da seguinte forma:
IMPORTANTE: Opte sempre por criar novos registros e mantenha os motivos padrão. |
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