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No anexo das Contas, serão exibidas todas as contas daquela remessa para que seja possível dar sequencia ao fluxo da Gestão de Glosas.
03. CONTROLE DE GLOSA PELO TOTAL DA FATURA
Esse processo deve ser utilizado quando não existe valor a ser recursado ou quando o mesmo seja uma glosa acatada (perda).
Na tela de Gestão de Glosas, selecione apenas uma fatura e execute o processo Glosa pelo Total da Fatura.
Informe o valor recebido ou o valor glosado, que o sistema recalcula o outro valor. Caso o parâmetro "Associa Extrato/Nota Fiscal para realizar o controle de glosa" esteja marcado, o número do extrato deve ser informado para se prosseguir.
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- Não pode existir contas com controle de glosa já iniciada
- O número de extrato informado deve existir
- O valor liberado informado deve ser maior ou igual a zero
- A fatura não pode ter sido glosada anteriormente pelo total da fatura
- Não pode ser executada com status diferente de pendente
- Não pode ser executada quando existir contas da fatura retornadas para correção
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04. ESTORNO DA GLOSA PELO TOTAL DA FATURA
Este processo deve ser executado nos casos onde uma remessa foi processada pela rotina de Glosa pelo Total da Fatura de forma equivocada ou que precisa ser ajustada.
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Ao término da execução do processo, os valores originais da fatura são retornados e o status retornado para Pendente.
05. ATUALIZAR DADOS DA FATURA
Essa rotina é necessária nas situações onde uma remessa passou por alguma etapa de reprocessamento, onde contas foram alteradas, removidas ou incluídas na remessa, essa rotina deverá ser executa para que os dados da remessa seja atualizados em relação a Gestão de Glosas.
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Ao término da execução do processo, as quantidades de contas e o valor total das faturas selecionadas, assim como suas contas serão atualizadas no Gestão de Glosas.
06. LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA
Esse processe só poderá executado quando a conta estiver com status iniciado ou pendente.
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Ao executar o processo, todos os itens serão liberados, o controle de glosa dessa conta será finalizado. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores.
07. GLOSA TOTAL AUTOMÁTICA
Esse processe só poderá executado quando a conta estiver com status iniciado ou pendente.
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Ao executar o processo, todos os itens terão a glosa total, o controle de glosa dessa conta será finalizado. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores.
08. CONTROLE DE GLOSA POR CONTA
Essa rotina tem a finalidade de realizar a conferência de item a item pagos, glosados ou recebidos a maior pelo convênio.
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Ao executar o processo, todos as informações serão salvas e caso todos os itens tenham sido analisados, o controle de glosa dessa conta será finalizado. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores. Para isso, deve-se executar o processo, "Retornar Conta para correção"
09. IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DE CONTAS
Este processo tem a finalidade de realizar a importação do arquivo xml enviado pelo convênio e identificar a fatura, as guias e os pagamentos e glosas dos itens.
Para executar o processo não é necessário selecionar nenhum registro na grid. Isso porque o arquivo pode conter informações de várias faturas.
- Execute o processo
- Informe a unidade de faturamento, o convênio e o arquivo xml enviado pelo convênio
- Clique no botão Executar
- O sistema valida se o arquivo corresponde ao convênio selecionado (através do CNPJ ou registro ANS)
- Valida se o prestador principal da unidade de faturamento é o prestador contido no xml (através do CNPJ ou pela credencial no convênio)
- Verifica se a gestão de glosa da fatura a ser importada, não está como finalizada ou encerrada
- Verifica se a fatura possui contas retornadas para revisão. Caso possua, a contas contidas no xml não serão consideradas.
- Verifica se o protocolo contido no xml é igual ao informado na fatura (caso tenha sido informado na fatura)
- Identifica as contas dos paciente através do número da guia da operadora. Caso não encontre, pesquisa pelo número da guia do prestador
- Guias contidas no xml com o status "Em análise", também serão desconsideradas, uma vez que não possui detalhes de pagamentos e glosas
- A identificação dos recebimentos e glosas serão realizadas, somente se existirem informações dos procedimentos no xml.
- Não serão realizados glosas somente pelo total da conta
- No log da rotina serão exibidas mensagens como:
- Situação da fatura com alguma restrição
- Número da guia que não foi encontrada no sistema
- Guia com o status de Em análise
- Guias que não possuem itens
- Ao final do processo, as glosas e recebimentos identificados terão seus dados preenchidos com as informações contidas no xml
10. RECURSO GLOSA
O processo de Recurso de Glosa estará disponível para as contas que foram finalizadas e que possuem glosa a ser recuperada.
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Ao abrir a tela, os dados da conta são exibidos no cabeçalho,
- Nessa grid são exibidos os itens pesquisados
- Nesses campos são exibidos os valores correspondentes à linha selecionada na grid. Informar o valor a ser recursado, deve-se informar o motivo do recurso ou o texto de observação.
- Recursar valor total: preenche o valor recursado igual ao valor da glosa.
- Retornar para pendente: estorna o recurso lançado e retorna o item com o status de Pendente
- Replicar item selecionado: irá replicar o item com o mesmo valor do item anterior recursado.
Ao executar o processo, todos as informações serão salvas e caso todos os itens tenham sido analisados, o recurso de glosa dessa conta será finalizado, será criado um novo registro da conta recursada, onde será possível realizar uma nova glosa. Uma vez finalizado, não é possível alterar os valores. Para isso, deve-se executar o processo, "Cancelar Recurso de Glosa".
11. CANCELAR RECURSO DE GLOSA
Este processo tem a finalidade de desfazer o recurso finalizado, ou seja, retorna à etapa de definição dos valores a recursar e das justificativas.
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Opções para cancelamento do recurso
12. RETORNAR CONTA PARA REVISÃO
Essa funcionalidade serve para retornar as contas que já foram finalizadas o controle de glosa, para que sejam revisadas.
Somente contas com o status diferente de Pendente e Iniciada podem ser retornadas.
Caso a conta possua recurso gerado, também não poderá retorná-la. Para isso, deve cancelar o recurso e retornar a conta para revisão.
13. PARAMETROS
Parametrização para gerar o controle de recebimento automático e associar Extrato/Nota Fiscal para realizar o controle de glosa.
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