A Nota de Crédito é um documento comercial emitido por um fornecedor/vendedor a um cliente/comprador, indicando quantidades, preços e formas de pagamento acordados entre vendedor, o comprador para produtos e serviços, ou seja, são valores que a empresa tem que devolver a seu cliente. Uma Nota de Crédito geralmente nasce em função de pagamento em duplicidade ou pagamento a maior em função da não retenção de impostos, por exemplo. Cabe ressaltar que a Nota de Crédito não é passível de protesto, tampouco de ação judicial de execução de dívida para nenhuma das partes.
A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes. Uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que o comprador tem de pagar ao vendedor, em relação ao original da fatura emitida anteriormente.
O vendedor geralmente emite uma Nota de Crédito para igual ou menor valor do que a fatura original, em seguida, reembolsa o dinheiro ao comprador ou abate este Crédito de um saldo devedor de outras possíveis transações do mesmo comprador. Há casos em que o dinheiro não é devolvido, ficando o comprador com "Crédito" com o Vendedor para futuras compras.
Notas de Crédito são frequentemente chamadas apenas de "Créditos".

O módulo de Contas a Receber Logix um controle eficiente para a criação e controle dos créditos do cliente/comprador.

FIN00000 - Centralizador de execução de programas conversores

FIN00038 - Conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito

Desenvolvido conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.

Importante: Este conversor deverá ser processado por meio do FIN00000 - Opção FIN00038 - Conversor do saldo de adiantamentos de clientes.

FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa

Foi incluído o novo parâmetro Utilizar para baixa de débitos por título de crédito?.

Regras do campo:

• Quando a forma de baixa for igual a NC - Nota de Crédito, o novo parâmetro aparece como marcado;
• Quando a forma de baixa for diferente de NC - Nota de Crédito, o padrão em uma inclusão aparecerá desmarcado e poderá ser marcado pelo usuário.

FIN10060 - Baixa de Títulos

O programa de baixa de títulos foi alterado para que seja possível fazer a baixa de títulos de débito por títulos de crédito como se fosse a forma de baixa por NC - Nota de Crédito, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? for igual a marcado.

Detalhamento do funcionamento da rotina:

No campo Forma de baixa, ao informar igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? for igual a marcado na tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060:

 * É apresentado, ao lado do campo da forma de baixa, um sinal de "+ - mais";
 * É apresentado o campo Baixa automática. Ao marcar esse campo, serão mostrados os campos Mostrar Créditos e Ordenação;
 * Ao clicar, no campo Título crédito, é aberta a tela abaixo para que o usuário selecione os títulos de crédito que serão utilizados para baixa do título em questão.

FIN10061 - Exclusão de Baixas de Títulos

O programa de exclusão de baixa de títulos foi alterado para permitir efetuar a exclusão das baixas efetuadas com outras formas de baixa como se fossem baixas por NC - Nota de Crédito, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? marcado.