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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Agrupamentos do relatório gerado

01. VISAO GERAL

Relatório de conferencia conferência do relacionamento entre notas/frete com imposto e natureza de rendimento SUP34230.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O relatório mostra a situação do relacionamento entre notas/frete com imposto de IR, PIS, COFINS ou CSLL e natureza de rendimento. Este relacionamento são com espelhos das tabelas de imposto por isso as notas carregadas no relatório devem ter imposto vinculado.  

Esta tela contem contém os filtros de empresa, período, nota, fornecedor, frete, transportador e natureza. E pelo menos os filtros de empresa e período devem ser preenchidos, ou a empresa e o numero número da nota.

O usuário também tem a opção de imprimir somente as notas/fretes que tem o imposto vinculado, porem porém não tem a natureza de rendimento. A opção que deve estar marcada é a 'Somente sem natureza de rendimento'.

O relatório contem contém também uma opção para as notas que não tem imposto vinculado, mas contem contém a natureza de rendimento. Neste caso o relatório sempre respeita o filtro da tela, traz os registros com o imposto e natureza, e as notas desse filtro que não tem imposto mas tem natureza também serão listados. A opção que deve estar marcada é a 'Listar notas com NR sem imposto?'

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Para melhor compreensão do relatório ele é divido em 16 grupos.

       Tipos de agrupamento:    

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São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, mas como ainda não estão integradas com o cap CAP não é possível trazer esses vínculos nos relatórios.

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São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, mas como ainda não estão integradas com o cap CAP não é possível trazer esses vínculos nos relatórios.

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São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e tem TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

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São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

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São notas que tem imposto PIS COFINS, CSLL, e TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

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São notas que tem imposto IRRF, PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda.

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São notas que tem imposto IRRF e tem TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda. O IRpode ser na entrada ou no pagamento, quando for entrada, o cap CAP calcula os valores na integração, por isso seus valores aparecem na AD e quando é AP calcula os valores no pagamento.

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São notas que tem imposto IRRF e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Caso o pagamento ainda não foi feito os valores não aparecem e o relatório diz que falta o pagamento ainda. O IR pode ser na entrada ou no pagamento, quando for entrada, o cap CAP calcula os valores na integração, por isso seus valores aparecem na AD e quando é AP calcula os valores no pagamento.

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São notas que tem imposto PIS COFINS, CSLL, e tem TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Esse registro só aparece no relatório somente depois do cap CAP fazer os cálculos (fin30104 FIN30104 – geração Geração de retenção PIS/COFINS produto). Quando é informado na entrada não traz no relatório, pois são regras do cap CAP para verificar e fazer os cálculos.

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São notas que tem imposto PIS COFINS, CSLL, e NÃO tem a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Esse registro só aparece no relatório somente depois do cap CAP fazer os cálculos (fin30104 FIN30104 – geração Geração de retenção PIS/COFINS produto). Quando é informado na entrada não traz no relatório, pois são regras do cap CAP para verificar e fazer os cálculos.

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São notas que NÃO tem imposto PIS COFINS, CSLL, e tem TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Mas não estão integradas com o capCAP. Essa nota deve ir para o REINF pelo CAP.

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São notas que NÃO tem imposto PIS COFINS, CSLL, e tem TEM a natureza de rendimento vinculada, e estão vinculadas com o cap. Seja ouve CAP. Se já houve pagamento aparece o valor do imposto descrito. Mas não estão integradas com o capCAP. Essa nota deve ir para o REINF pelo CAP.

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