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  • Cadastro do Plano de Contas e-LALUR/e-LACS - CON10259

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Este programa tem como objetivo fazer o cadastro das contas a serem utilizadas para compor os blocos M e N do arquivo do ECF (CON10239/CON10238), referentes a parte A e parte B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real - e-LALUR e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL - e-LACS.

Poderá ser indicado se a conta é da parte A ou parte B, se é uma adição temporária ou permanente, exclusão temporária ou exclusão permanente. Também poderá indicar o tipo de relacionamento de cada conta: com conta contábil, com conta da parte B ou sem relacionamento. Poderão ser informadas as contas contábeis do plano de contas do Logix (CON10001 - Plano de contas) para contas do LALUR que tenham tipo de relacionamento com conta contábil.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

CampoDescrição
Conta contábil LALURConta Código da conta que será utilizada para identificar o lançamento no LALUR/LACS..
DescriçãoDescrição da conta contábil LALUR que será utilizada na geração dos blocos M e N do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR e Livro de Apuração da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - LACS.
Parte Lalur

Selecionar a parte contábil da conta contábil LALUR. As opções disponíveis são:

  • Conta contábil da parte A,
  • Conta contábil da parte B.
Natureza da conta

Selecionar a natureza contábil da conta contábil LALUR. As opções disponíveis são:

  • Débito,
  • Crédito.
Tipo da conta

Selecionar o tipo da conta contábil LALUR. As opções disponíveis são:

  • Analítica,
  • Sintética.
Grupo da conta

Identifica qual o

Grupo de contas

Identifica qual grupo de contas de adição ou exclusão são permanentes ou temporárias. As adições e exclusões de caráter temporário devem ser obrigatoriamente controladas na Parte B do LALUR. Já as definitivas constam somente na Parte A. As opções disponíveis são:

  • Adições Permanentes,
  • Adições Temporárias,
  • Exclusões Permanentes,
  • Exclusões Temporárias,
  • Outros.
Tipo relacionamento

Indicador de tipo de relacionamento da conta da parte A. As opções disponíveis são:

  • 1 - Com conta da parte B
  • 2 - Com conta contábil
  • 3 - Com conta da parte B e com conta contábil
  • 4 - Sem relacionamento
  • 5 - Não se aplica.
Linha padrão da Parte A do LALURSão códigos referentes aos registros M300 e M350, encontrados na tabela dinâmica do ECF.

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5973. 

Código padrão da Parte B do LALURSão códigos a serem importados da tabela padrão da RFB parte B, tabela dinâmica do ECF http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/5973. 
Tipo de lançamento

Indica se a conta será de adição, exclusão ou compensação à base de cálculo da apuração do IRPJ ou CSLL.

Tipo de relacionamento da conta

Indicador de relacionamento da conta da parte A:

1 - Com conta da parte B

2 - Com conta contábil

3 - Com conta da parte B e com conta contábil

4 - Sem relacionamento

As opções disponíveis são:

  • Adição;
  • Exclusão;
  • Compensação de prejuízo;
  • Rótulo;
  • Lucro.
Data Inicial e final da vigênciaPeríodo de início e fim da vigência do cadastro.
Código da conta contábil reduzidaCódigo da conta contábil do plano de contas - CON10001. Poderá ser informado conta título do plano de contas, e irá gravar as contas analíticas abaixo da estrutura da conta título informada.

...

04.

...

TABELAS UTILIZADAS

  • ctb_plano_contas_lalur
  • ctb_compl_contas_lalur
  • ctb_tabela_dinamica_ecf

...