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Clique no botão incluir e pesquise a fatura desejada, no botão a seguir. O sistema irá exibir somente das faturas com o status "Faturada".
Preencha todos os campos obrigatórios em tela e clique em salvar.
Na tela de pesquisa, somente a unidade de faturamento é obrigatória mas quanto mais campos forem preenchidos, mais rápida é a pesquisa.
Ao dar um duplo clique na remessa desejada, o sistema preencherá todos os dados da tela anterior.
Na tela da de Gestão de Glosas será carregado um novo registro com o status "Pendente". Os campos Qtde Total Contas e Valor Total Cobrado serão automaticamente carregados com base na remessa selecionada.
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