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tabsFórmulas, CD4035, XML
idspasso1,passo2,passo3
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defaultyes
referenciapasso1

Foram criadas novas fórmulas para calcular o ICMS Diferido e FCP Diferido (Parcial e Total) para o Estado do RJ conforme determina o manual de escrituração.

Diferimento Parcial:

  • T-ICMS 002m1 - Dif Parc 33,333% com Dif FCP - RJ
  • T-FCP 003a - Perc 2,00% com Dif Parc 33,333%

Diferimento Total: 

  • T-ICMS 002l1 - Dif Total com Dif FCP - RJ
  • T-FCP 002a - Perc 2,00% com Dif Total

Para que as novas fórmulas e configurações sejam carregadas é necessário executar os programa CD0752 e CD0751.


Aviso
  • Em geral, a alíquota do FECP FCP é de 2% (dois por cento) sendo assim criamos a configuração com este percentual. Entretanto, há alíquotas específicas para algumas mercadorias e serviços neste caso será necessário criar uma nova configuração alterando o campo "Alíquota Tributo" com o percentual necessário.

  • A fórmula para calculo parcial é um exemplo, ou seja caso necessitem de outros percentuais de diferimento, será necessário criar nova configuração com base na existente.

CADASTRAR CONFIGURAÇÃO DE TRIBUTO

  1. Executar o programa CD0752.
  2. Selecionar a configuração de tributo com o código "T-ICMS 002m1 - Dif Parc 33,333% com Dif FCP - RJ".
  3. Clicar sobre o botão "Copiar".
  4. Alterar o código da configuração de tributo para "X-ICMS 002m1 - Dif Parc XXX% com Dif FCP - RJ" é o prefixo escolhido pelo cliente para identificar as configurações de tributo cadastradas pelo usuário.
  5. Alterar a descrição de acordo com a necessidade.
  6. Alterar os campos "Fórmula Val Trib" informando o código da fórmula com o percentuais necessários, conforme abaixo.

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defaultno
referenciapasso2

Na opção "FCP - Fundo de Combate à Pobreza" das Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035) foram adicionados os campos "FCP Diferido" e "% Diferimento" que serão alimentados quando se tratar de uma operação de diferimento de FCP.

  • FCP Diferido - Valor do FCP Diferido.
  • % Diferimento - Percentual de Diferimento de FCP utilizado.

Alterada a tela de modificação para que seja possível adicionar ou alterar os valores.

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defaultno
referenciapasso3
  • Criada a função "fcp-diferido-" + o estado do estabelecimento que se deseja gerar as tags. EX: fcp-diferido-rj
  • Quando ativada a função via CD7070, serão realizados os tratamentos para geração das tags de FCP e ICMS Diferido para o estado do RJ conforme determina a legislação.


04

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Card documentos
InformacaoNo momento de criar o cenário é necessário primeiro calcular o ICMS para após calcular o FCP, isto é necessário pois a Base calculada do ICMS é utilizada no calculo do FCP
TituloIMPORTANTE!

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Templatedocumentos

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